籬笆外的貓 追問

2019-06-13 11:59

老板讓我調收入，不是調支出

江老師 解答

2019-06-13 12:00

借：應交稅費——未交增值稅0.02
貸：營業(yè)外收入0.02
就是這樣調正確了。

籬笆外的貓 追問

2019-06-13 12:03

調主營業(yè)務收入不調營業(yè)外收入，而且上月沒交增值稅有留抵稅額，你這說的亂七八糟的能好好看問題嗎

江老師 解答

2019-06-13 12:05

這個是調營業(yè)外收入，不是調主營業(yè)務收入。我已看明白了你的問題，因為開票時存在這個小金額的差異，就是多張發(fā)票導致的銷項稅額與收入可能存在分分錢的差異。

籬笆外的貓 追問

2019-06-13 12:09

問題是老板讓調主營業(yè)務收入，上月沒有增值稅，根本就沒入未見增值稅，怎么可能這月做到未交增值稅

江老師 解答

2019-06-13 12:31

那你們虛做收入調0.02元的銷項稅處理