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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2019-06-13 10:51

你好，這個(gè)下載中心有的哦，你可以去下載一下，財(cái)務(wù)管理制度里面都有
一、日常費(fèi)用的報(bào)銷：

1、日常費(fèi)用指日常發(fā)生的、經(jīng)常性的、金額較小的費(fèi)用類（不含貨款、加工費(fèi)、工資），該類費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，一律使用“費(fèi)用報(bào)銷單”進(jìn)行報(bào)銷；

2、“費(fèi)用報(bào)銷單”后附發(fā)票（收據(jù)）、入庫單、請購單（申請單）、送貨單（此單在購材料、辦公用品、物料消耗品時(shí)提供）；

3、“費(fèi)用報(bào)銷單”和附件內(nèi)容、大小寫金額必須一致，如有不一致者，按最小金額報(bào)銷；

4、附件一律用膠水粘貼在“費(fèi)用報(bào)銷單”后面，并保證正面朝上，不得倒置；

5、報(bào)銷流程：

①、費(fèi)用報(bào)銷者自行將報(bào)銷附件粘貼于“費(fèi)用報(bào)銷單”后，并按“費(fèi)用報(bào)銷單”上內(nèi)容填寫完整并在報(bào)銷人處簽字；

②、報(bào)銷單送本部門負(fù)責(zé)人復(fù)核并簽字；

③、報(bào)銷人送報(bào)銷單至財(cái)務(wù)部，由會(huì)計(jì)審核；

④、經(jīng)審核無誤的“費(fèi)用報(bào)銷單”送呈總經(jīng)理審批；

⑤、出納根據(jù)總經(jīng)理審批后的報(bào)銷單支付款項(xiàng)或結(jié)清借款。

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你好 報(bào)銷流程是什么 所謂的報(bào)銷流程是從費(fèi)用產(chǎn)生、取得相關(guān)合法憑證，共 有六個(gè)步驟。 （1）取得合法憑證：?對原始票據(jù)的要求。所有票據(jù)：必須是合法的正式發(fā)票。發(fā)票上必須有單位名 稱且無誤。特殊情況：收據(jù)（財(cái)政票據(jù)除外）及白條必須有廠長或副總于相應(yīng)票據(jù)注明簽字方予報(bào)銷。撕票：當(dāng)事人必須于票面注明車號車牌、起止時(shí)間和地點(diǎn) （市內(nèi)短途除外），并經(jīng)廠長、總監(jiān)或副總核準(zhǔn)簽字方予 報(bào)銷。 罰款單據(jù)：公務(wù)中因個(gè)人原因違章的罰款單據(jù)不予報(bào)銷。 （2） 粘貼原始憑證 由報(bào)銷人整齊的自行粘貼在A4紙上或報(bào)銷粘貼單上， 按交通票據(jù)、住宿票、招待票、通信票等不同類別和不同金 額，分門別類進(jìn)行粘貼，不能混合粘貼。 （3） 填寫報(bào)銷單 按著原始憑證發(fā)生的交易時(shí)間分類詳細(xì)填寫，并編號。 （4） 批準(zhǔn)?報(bào)銷單必須經(jīng)過上級領(lǐng)導(dǎo)人員批準(zhǔn)。 （5）復(fù)核?領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)人員還需要對單據(jù)、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 復(fù)核。 財(cái)務(wù)復(fù)核后，對報(bào)銷單做以下處理： A. 剔除不合格、不合理、說明不全的金額后付款（附 上剔除原因） B.退回報(bào)銷單（注明退回原因） C.要求報(bào)銷人員補(bǔ)充說明 D.交出納付款 （6）付款出納根據(jù)審批簽字的報(bào)銷審批單進(jìn)行付款 銀行單據(jù)需要分開單獨(dú)粘貼，不能與其他票據(jù)合并粘貼。 原始憑證應(yīng)使用優(yōu)質(zhì)膠水進(jìn)行粘貼，以保證粘貼的效果，粘貼的票據(jù)要求正面朝上，便于審核與日后查閱，貼票操作過程 整理票據(jù) 對票據(jù)進(jìn)行修剪。將有些長度超過報(bào)銷封面的票據(jù)的多余部分。
2023-04-18 13:08:02
你好 學(xué)堂的下載中心 你可以去看看報(bào)銷流程
2019-05-22 09:07:44
（一）現(xiàn)金報(bào)銷 1、填寫現(xiàn)金報(bào)銷單，將原始單據(jù)粘貼整齊附在報(bào)銷單后面，原始單據(jù)的金額應(yīng)與填寫的報(bào)銷單金額一致，填寫的內(nèi)容要完整，審批手續(xù)齊全，經(jīng)辦人、領(lǐng)款人簽字。 原始票據(jù)—發(fā)票：具有稅務(wù)監(jiān)制章或財(cái)政監(jiān)制章；票據(jù)內(nèi)容填寫齊全包括：票據(jù)中的付款單位必須填寫“北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院”，金額大小寫必須一致；有所購商品的名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額；必須有收款單位的財(cái)務(wù)專用章；開票人及開票日期填寫完整；整張票據(jù)字體須一致；機(jī)打發(fā)票手改無效。 2、按照國務(wù)院《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》規(guī)定，限制現(xiàn)金交易的范圍和額度。單筆支出一千元以上的必須使用轉(zhuǎn)賬支票支付；單筆支出一百元以上的，建議使用支票進(jìn)行支付。 （二）支票申領(lǐng)、報(bào)銷 1、填寫支票申領(lǐng)單，填寫的內(nèi)容要完整，審批手續(xù)齊全，申領(lǐng)支票時(shí)應(yīng)附相應(yīng)的合同、協(xié)議、審批單、培訓(xùn)和會(huì)議通知等。 2、支票使用完畢后應(yīng)盡快辦理報(bào)銷手續(xù)，須在一周內(nèi)辦理完，控制部門支票申領(lǐng)張數(shù)，最多不能超過2張。 3、支票申領(lǐng)時(shí)一定要注明資金使用的性質(zhì)，基本經(jīng)費(fèi)、財(cái)政專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、基本經(jīng)費(fèi)中按照項(xiàng)目管理的經(jīng)費(fèi)（人才培養(yǎng)、科研經(jīng)費(fèi)）。 4、支票報(bào)銷時(shí)應(yīng)填寫轉(zhuǎn)賬報(bào)銷單，將原始單據(jù)粘貼整齊附在報(bào)銷單后面，原始單據(jù)的金額應(yīng)與填寫的報(bào)銷單金額一致，填寫的內(nèi)容要完整，審批手續(xù)齊全。報(bào)銷的發(fā)票應(yīng)為財(cái)政部和國家稅務(wù)局統(tǒng)一監(jiān)制的發(fā)票，且發(fā)票項(xiàng)目相關(guān)內(nèi)容須填寫完整，時(shí)間與實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間相符，需要報(bào)銷的發(fā)票應(yīng)附報(bào)銷費(fèi)用明細(xì)、固定資產(chǎn)驗(yàn)收單、材料入庫單、政府采購清單、項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告等。 （三）公務(wù)卡報(bào)銷 1、填寫公務(wù)卡報(bào)銷明細(xì)表，按照消費(fèi)記錄逐條填寫，并與報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票、pos單金額一致,填寫的“消費(fèi)日期”應(yīng)與交易憑條(pos)上的日期一致。 2、公務(wù)卡還款系統(tǒng)進(jìn)行了升級，原來公務(wù)卡報(bào)銷如有退票費(fèi)等，我們還款的時(shí)候只能按pos單上的支出金額還款，多出來的退款那部分錢還要交回財(cái)務(wù)，現(xiàn)在可以按照實(shí)際報(bào)銷數(shù)還款，不需要填那張紅單子了。 3、遵守報(bào)銷時(shí)間，盡量隨著業(yè)務(wù)的發(fā)生及時(shí)交到財(cái)務(wù)處，便于財(cái)務(wù)人員審核還款。
2019-11-12 09:53:15
吧你花銷的發(fā)票，填列一個(gè)費(fèi)用報(bào)銷單，報(bào)銷單上說明具體花費(fèi)的內(nèi)容，吧發(fā)票放在報(bào)銷單后面，然后領(lǐng)導(dǎo)審批給財(cái)務(wù)就可以了
2018-09-03 17:50:25
同學(xué)你好 可以參考一下這個(gè)
2021-07-01 17:27:36
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