財務(wù)報銷流程

答： 你好 報銷流程是什么 所謂的報銷流程是從費用產(chǎn)生、取得相關(guān)合法憑證，共 有六個步驟。 （1）取得合法憑證：?對原始票據(jù)的要求。所有票據(jù)：必須是合法的正式發(fā)票。發(fā)票上必須有單位名 稱且無誤。特殊情況：收據(jù)（財政票據(jù)除外）及白條必須有廠長或副總于相應(yīng)票據(jù)注明簽字方予報銷。撕票：當事人必須于票面注明車號車牌、起止時間和地點 （市內(nèi)短途除外），并經(jīng)廠長、總監(jiān)或副總核準簽字方予 報銷。 罰款單據(jù)：公務(wù)中因個人原因違章的罰款單據(jù)不予報銷。 （2） 粘貼原始憑證 由報銷人整齊的自行粘貼在A4紙上或報銷粘貼單上， 按交通票據(jù)、住宿票、招待票、通信票等不同類別和不同金 額，分門別類進行粘貼，不能混合粘貼。 （3） 填寫報銷單 按著原始憑證發(fā)生的交易時間分類詳細填寫，并編號。 （4） 批準?報銷單必須經(jīng)過上級領(lǐng)導(dǎo)人員批準。 （5）復(fù)核?領(lǐng)導(dǎo)批準后，財務(wù)人員還需要對單據(jù)、報銷標準進行 復(fù)核。 財務(wù)復(fù)核后，對報銷單做以下處理： A. 剔除不合格、不合理、說明不全的金額后付款（附 上剔除原因） B.退回報銷單（注明退回原因） C.要求報銷人員補充說明 D.交出納付款 （6）付款出納根據(jù)審批簽字的報銷審批單進行付款 銀行單據(jù)需要分開單獨粘貼，不能與其他票據(jù)合并粘貼。 原始憑證應(yīng)使用優(yōu)質(zhì)膠水進行粘貼，以保證粘貼的效果，粘貼的票據(jù)要求正面朝上，便于審核與日后查閱，貼票操作過程 整理票據(jù) 對票據(jù)進行修剪。將有些長度超過報銷封面的票據(jù)的多余部分。

有沒有財務(wù)報銷流程和差旅報銷流程？麻煩發(fā)份給我

答： 你好 學(xué)堂的下載中心 你可以去看看報銷流程

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

在外面因公司公務(wù)花的錢 怎么找財務(wù)走流程報銷

答： 吧你花銷的發(fā)票，填列一個費用報銷單，報銷單上說明具體花費的內(nèi)容，吧發(fā)票放在報銷單后面，然后領(lǐng)導(dǎo)審批給財務(wù)就可以了