我們公司和甲某因某一項(xiàng)目商議合作在W市成立代理銷(xiāo)售A公司，根據(jù)協(xié)議我們公司墊支A公司籌辦費(fèi)用10萬(wàn)元整，款項(xiàng)打給甲某私人賬戶(hù)，等A公司成立后這10萬(wàn)元全部作為A公司的籌辦費(fèi)用和取得該項(xiàng)目相關(guān)費(fèi)用，費(fèi)用由A公司承擔(dān)。款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬時(shí)做賬:借其他應(yīng)收款_A公司10萬(wàn)元，貸銀行存款10萬(wàn)元，現(xiàn)在公司已經(jīng)成立，但是項(xiàng)目最終沒(méi)做成，A公司沒(méi)有資金，這10萬(wàn)塊錢(qián)無(wú)法收回，也沒(méi)有任何票據(jù)，現(xiàn)在該怎么處理？

陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專(zhuān)家顧問(wèn)

2019-06-13 10:53

這確認(rèn)為壞賬處理，同學(xué)

米粒追問(wèn)

2019-06-13 11:01

直接確認(rèn)壞賬？具體怎么作分錄呀？

陳詩(shī)晗老師解答

2019-06-13 11:04

借：壞賬準(zhǔn)備
貸：其他應(yīng)收款

米粒追問(wèn)

2019-06-13 11:06

之前沒(méi)有計(jì)提壞賬準(zhǔn)備呀

陳詩(shī)晗老師解答

2019-06-13 11:08

那你現(xiàn)在要補(bǔ)提起來(lái)。

米粒追問(wèn)

2019-06-13 11:18

借資產(chǎn)減值損失10萬(wàn)，貸，壞賬準(zhǔn)備10萬(wàn)？然后年底才再確認(rèn)壞賬？

陳詩(shī)晗老師解答

2019-06-13 11:22

借信用減值準(zhǔn)備不是資產(chǎn) 這是新科目，變了

米粒追問(wèn)

2019-06-13 11:23

好的，謝謝

陳詩(shī)晗老師解答

2019-06-13 11:25

不客氣，祝你工作愉快

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