自主研發(fā)“研發(fā)支出”輔助賬只有工資和五險(xiǎn)一金需要填寫(xiě)。里面的五險(xiǎn)一金是養(yǎng)老的登記一行，醫(yī)療的又登記一行這樣詳細(xì)登記到1.2上去嗎？還是匯總一筆登記？老師看看里面的那些摘要還有借貸方金額是否填寫(xiě)？憑證里面的種類(lèi)是記吧！期初、期末余額都是零不需要填吧！

徐阿富老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-12 15:22

你好，1 合并登記就好 2，費(fèi)用化的可以不用填借貸 3憑證里面的種類(lèi)是記 4 費(fèi)用化的不用填期初、期末余額，空著就好

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老師，你講得很詳細(xì)，真的非常感謝你。但是把他們?nèi)颗鰜?lái)，這個(gè)工作也有這么大的。他們每個(gè)人表格格式又不統(tǒng)一，這幾個(gè)Excel的VLOOKUP或XLOOKUP公式，完全不會(huì)用。感覺(jué)就是一頭霧水。先前是每天都有對(duì)比，所有可以精準(zhǔn)到哪一天，我再zhu逐一排查，也是復(fù)制原名字，再對(duì)比我們家的費(fèi)用明細(xì)。但是，我覺(jué)得這太原始了，也太麻煩了，所以請(qǐng)老師指條明路答
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同學(xué)你好老師這個(gè)點(diǎn)不在了答
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你好是的，可以這樣理解。答
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合理，雙方賬務(wù)能平。稅款實(shí)質(zhì)是你公司項(xiàng)目成本，該由你方承擔(dān)；被掛靠方只是名義納稅主體，你方付款后，雙方可通過(guò) “預(yù)付賬款 / 其他應(yīng)付款” 等科目記賬，確保資金和業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)匹配即可。答
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