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meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-06-12 14:43

你好 借預付賬款帶銀行存款 消費后借管理費用-辦公費貸預付賬款

Rose.y 追問

2019-06-12 14:47

可是原來的400元話費是行政人員自己掏錢充值的，電信又只能開具實際消費的金額，現(xiàn)在他沒法報銷這400元，財務也沒法做第一個分錄呀

meizi老師 解答

2019-06-12 14:57

借預付賬款貸其他應付款消費后借管理費用-辦公費貸其他應付款  銀行存款

Rose.y 追問

2019-06-12 15:01

不是。關(guān)鍵是都沒有充值的這400元的發(fā)票，只有實際使用的380元。那行政人員要報銷400報銷不出來

meizi老師 解答

2019-06-12 15:07

你好 那你就報380  剩下的20元就掛其他應付款  或者先報400 后期發(fā)生了補開發(fā)票沖

Rose.y 追問

2019-06-12 15:11

那現(xiàn)在這20沒有發(fā)票，可以直接記賬？

meizi老師 解答

2019-06-12 15:16

你好 是的 直接做賬 然后后面補票給你 你放憑證后面

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相關(guān)問題討論
你好 借預付賬款帶銀行存款 消費后借管理費用-辦公費貸預付賬款
2019-06-12 14:43:34
一般是可以用充值的那個繳費單據(jù)報賬的，如果必須要發(fā)票的話，那就等到那個剩下的話費用了才能報銷
2022-10-29 21:07:35
借預付賬款 貸庫存現(xiàn)金，發(fā)生費用做借銷售費用運輸費，貸預付賬款，后續(xù)需要員工補回400元銷售單
2020-04-30 10:05:53
只能招聘費用少入400元
2018-09-12 16:15:53
就按照您單位的要求，按380元入賬
2020-08-18 17:45:51
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