AMY 追問

2019-06-12 13:59

2018年年初余額那里錯了，也就是2017年年底的應(yīng)付賬款明細(xì)賬錯了

陳詩晗老師 解答

2019-06-12 14:18

應(yīng)付賬款錯誤，那么對應(yīng)的還有一個科目錯誤，才能平衡，對應(yīng)科目是什么

AMY 追問

2019-06-12 14:33

B公司的應(yīng)付賬款明細(xì)賬也是錯誤的，就是說a公司的數(shù)多了b公司數(shù)少了

AMY 追問

2019-06-12 14:34

現(xiàn)在出現(xiàn)不平的情況，怎么調(diào)回來？

AMY 追問

2019-06-12 14:46

是把之前的分錄沖掉調(diào)整回來嗎？那已經(jīng)匯算清繳了有沒有影響呢？具體怎么調(diào)呢？他們會計(jì)說把帳做到19年來了，能告訴我他們是怎么做的嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-06-12 15:51

把之前的分錄調(diào)回，沒有影響，都是往來科目，不影響你繳納的稅。

AMY 追問

2019-06-12 16:07

是把之前做的分錄，現(xiàn)在用紅字把它沖掉，然后現(xiàn)在重新做一筆新的分錄是吧？發(fā)票都不用拿出來就直接在憑證上面?zhèn)渥⑹钦{(diào)整之前那筆賬的就行了是吧？

陳詩晗老師 解答

2019-06-12 16:24

不用，你是按差錯調(diào)整處理就是了，

AMY 追問

2019-06-12 16:32

你說的具體是怎么個調(diào)法？

陳詩晗老師 解答

2019-06-12 16:56

你之前錯誤的分錄沖紅，然后做正確的分錄。
你兩個公司當(dāng)時看錯時分錄如何做的

AMY 追問

2019-06-13 00:08

借方是庫存商品和進(jìn)項(xiàng)稅，貸方是應(yīng)付賬款a公司2345130.37，還有一個分錄是借方是應(yīng)付賬款a公司2338934.07，貸方銀行存款，B公司沒做任何分錄

陳詩晗老師 解答

2019-06-13 09:04

你出報表是手工，不是系統(tǒng)。
然而你在錄報表的時候是自己手填錯了。
那你這，直接把錯誤的數(shù)據(jù)在報表里面改正就是了。不用分錄調(diào)整

AMY 追問

2019-06-13 10:37

越說越糊涂 分錄肯定是有錯的

陳詩晗老師 解答

2019-06-13 10:40

你不是沒有做任何分錄，那我請問你錯誤 的分錄從何而來？

AMY 追問

2019-06-13 11:14

B公司沒做，a公司做了呀

陳詩晗老師 解答

2019-06-13 11:16

a 當(dāng)時怎么做的你是

AMY 追問

2019-06-13 11:19

借方是庫存商品和進(jìn)項(xiàng)稅，貸方是應(yīng)付賬款a公司2345130.37，還有一個分錄是借方是應(yīng)付賬款a公司2338934.07，貸方銀行存款

陳詩晗老師 解答

2019-06-13 11:24

首先
借：庫存商品和進(jìn)項(xiàng) 
貸：應(yīng)付賬款-a  -2345130.37
借：應(yīng)付賬款  -2345130.37
貸：銀行存款   -2345130.37
然后再做正確的分錄。
借：庫存商品和進(jìn)項(xiàng)
貸：應(yīng)付賬款
借：應(yīng)付賬款
貸：銀行存款   正確的金額。
我不知道你當(dāng)時分錄為什么a 公司的應(yīng)付賬款明細(xì)居然 是a