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meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-11 11:21

你好 兩個(gè)公司的帳分別的不可以沖抵  你們這個(gè)A公司掛的應(yīng)付賬款借貸方余額是掛的同一個(gè)人還是怎么回事 業(yè)務(wù)是怎么樣的

AMY 追問

2019-06-11 11:29

是的，其實(shí)就是A公司11月份我總共付了2338934.07過去，他11月份開了802270.31，12月份開了767860.06的發(fā)票過來，B公司12月份開了775000的發(fā)票過來，然后2018年一月份的期初數(shù)就變成a公司借方期初余額6196.3，然后2018年的應(yīng)付賬款明細(xì)賬不平

meizi老師 解答

2019-06-11 11:31

這個(gè)A 是跟誰發(fā)生的應(yīng)付賬款  他又是誰？  B公司開票又是什么情況

AMY 追問

2019-06-11 12:00

這個(gè)帳之前是交給財(cái)務(wù)公司代理記賬的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不平，才發(fā)現(xiàn)有問題

AMY 追問

2019-06-11 12:01

現(xiàn)在該如何處理？

meizi老師 解答

2019-06-11 12:09

你好  那你要先去查下A這個(gè)應(yīng)付賬款是什么情況 B又是什么情況  由于是稅務(wù)帳這個(gè)不能直接隨意調(diào)整的 要去查明明細(xì)賬是什么情況導(dǎo)致的 才可以調(diào)整的

AMY 追問

2019-06-12 09:38

他們就是把憑證看錯(cuò)了，把b也做到a那里去了，請(qǐng)問該怎么調(diào)賬？

meizi老師 解答

2019-06-12 09:46

你好 那就把分錄沖了 然后重新調(diào)整過來就行

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你好，打開科目余額表模塊，查詢就是了 往來明細(xì)你可以查詢應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款，預(yù)收賬款，預(yù)付賬款，其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款的明細(xì)
2020-05-18 13:55:12
你好 兩個(gè)公司的帳分別的不可以沖抵 你們這個(gè)A公司掛的應(yīng)付賬款借貸方余額是掛的同一個(gè)人還是怎么回事 業(yè)務(wù)是怎么樣的
2019-06-11 11:21:32
你好，貸方余額沒有數(shù)就不填，借方余額就填負(fù)數(shù)
2021-10-12 12:09:07
您好，不是借方余額，是借方發(fā)生額，是支付的應(yīng)付賬款。
2017-10-20 19:05:06
你好，可能是剛好支付完了
2016-10-08 14:21:37
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