我們公司房屋租賃固定收入：上月未開票收入5萬，申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)，已做未開票收入申報(bào)填入了，對方要求本月才開上月的這5萬發(fā)票，同時(shí)本月也有未開票收入3萬（已做收入），待下月再補(bǔ)開票，那么本月申報(bào)增值稅報(bào)表寫填報(bào)時(shí)已開票和未開票這欄怎么填？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-10 17:10

未開具發(fā)票填寫-5
開具填寫8

幽默的涼面追問

2019-06-10 17:32

您好，開具發(fā)票那填寫8的話，就包括了其中本月未開票的3萬了，那是否是開具那填5，未開具發(fā)票填寫-2（就是其中的-5和本月未開具票的3）？

郭老師解答

2019-06-10 17:34

你之前做了五萬未開具發(fā)票這個(gè)月全部都開了，那未開具發(fā)票就是-5

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@宋生老師，為什么稅務(wù)局一般是看扣掉免稅收入的。問

因?yàn)檫@部分本身就是不交稅的，如果算進(jìn)去的話會(huì)拉低稅負(fù)率。答
@郭老師在嗎？有個(gè)問題想問下你問

在的具體的什么問題？答

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