企業(yè)所得稅和通用紅利稅因?yàn)椴閹し绞阶兞耍硕?，請(qǐng)問(wèn)老師分錄怎么做

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-06 15:28

之前多交了嗎
之前怎么做的

林燁追問(wèn)

2019-06-06 15:39

沒(méi)多交稅率發(fā)生變化，還有一個(gè)核定變查帳，雙重扣稅了，原路返嗎還是紅字沖

林燁追問(wèn)

2019-06-06 15:41

匯算清繳返還所得稅這么做分

郭老師解答

2019-06-06 15:43

這退回的是今年的嗎？
匯算清繳退稅借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配
借銀存貸應(yīng)交稅費(fèi)

林燁追問(wèn)

2019-06-07 09:22

是今年的是核定征收的所得稅匯平調(diào)整了

郭老師解答

2019-06-07 13:41

退的是上年的可以寫我寫的分錄

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精選問(wèn)題

老師好，我問(wèn)下目前有增值稅稅率11%，這個(gè)檔嗎，適用范問(wèn)

19年開(kāi)始就改為9%的稅率了答
老師，我們是一家生產(chǎn)型企業(yè)，現(xiàn)在出口一批貨物，成交問(wèn)

EXW 下報(bào)關(guān)單顯示的 100 美元 “雜費(fèi)”，應(yīng)確認(rèn)為境內(nèi)工廠至出境口岸裝載前的運(yùn)輸及相關(guān)費(fèi)用 / 保險(xiǎn)費(fèi)；該費(fèi)用須計(jì)入完稅價(jià)格，按 “雜費(fèi)” 欄填報(bào)并以正價(jià) 100 美元申報(bào) 答
請(qǐng)問(wèn)七月份一共有兩筆報(bào)關(guān)單，之前沒(méi)有出口過(guò)，首次問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師好，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月社保又變了嗎？今天準(zhǔn)備申報(bào)社保問(wèn)

你好，這個(gè)可以直接聯(lián)系本市12333問(wèn)問(wèn)什么情況哈，答
請(qǐng)問(wèn)，個(gè)人工商戶，找的小時(shí)工干活，這個(gè)發(fā)放工資分錄問(wèn)

可以的，按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅答

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