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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-07-02 13:47

借：銀行存款
貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：以前年度損益調(diào)整
同時調(diào)整未分配利潤
  借：以前年度損益調(diào)整
  貸：利潤分配－未分配利潤。

梓豫 追問

2020-07-02 13:56

老師，我19年4季度企業(yè)所得稅沒有計提，在20年4月補提的，那我怎么做呢

maize老師 解答

2020-07-02 14:06

企業(yè)會計準(zhǔn)則，計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時調(diào)整未分配利潤
  借：利潤分配－未分配利潤
  貸：以前年度損益調(diào)整。
  補交稅款時
  借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好，直接沖減借銀行存款，貸所得稅
2020-05-09 11:08:39
借或貸利潤分配，借或貸銀行存款
2019-01-23 18:35:20
借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：以前年度損益調(diào)整 同時調(diào)整未分配利潤 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：利潤分配－未分配利潤。
2020-07-02 13:47:17
借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 　　借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 　　貸：銀行存款 　　借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2020-06-22 15:49:36
你好，什么原因產(chǎn)生的退稅？去年的還是今年的？
2019-07-05 14:46:01
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