媛來 追問

2019-06-06 15:01

都檢查幾遍了，沒什么問題，本來4月也沒有發(fā)生幾筆

鋒利老師 解答

2019-06-06 15:06

那您看看要不要換個人跟您一起檢查一下，或者看看是不是未分配利潤那一塊的問題，未分配利潤要和利潤表勾稽的，或者看看是不是報表格式設(shè)置問題。不要著急，

媛來 追問

2019-06-06 15:09

未分配利潤和利潤表的勾稽怎么看

媛來 追問

2019-06-06 15:11

老師，剛看了一下，利潤表，營業(yè)成本的47000這個數(shù)和負(fù)債表的誤差金額一樣，怎么看

鋒利老師 解答

2019-06-06 15:32

您好，沒有接觸到您具體的分錄，這個不好判斷什么原因，但是既然兩個金額一致，那您就從這個方向下手，有沒有可能是銷售存貨，結(jié)轉(zhuǎn)成本，存貨沒減少呢。這樣就會導(dǎo)致資產(chǎn)總計多47000.正常凈利潤+期初未分配利潤，就該等于期末未分配利潤，我看您這里是凈利潤負(fù)數(shù)嗎？但是您利潤表上利潤總額是4000多。不太可能是負(fù)數(shù)啊。您再仔細(xì)找一下原因。

媛來 追問

2019-06-06 15:40

謝謝老師，已經(jīng)找到了

鋒利老師 解答

2019-06-06 16:26

嗯，找到就好。又學(xué)習(xí)了一招。