o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-06-05 16:13

想問(wèn)下，這個(gè)月沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，但是有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一張（也已經(jīng)付款了）要先勾選嗎，還是等之后開(kāi)了發(fā)票有銷(xiāo)項(xiàng)的時(shí)候再勾選

小黎老師 解答

2019-06-05 16:15

您好，通過(guò)之前你說(shuō)你們領(lǐng)導(dǎo)的一些問(wèn)題處理方法，我建議暫時(shí)不要認(rèn)證了，計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，等到有銷(xiāo)項(xiàng)的時(shí)候再認(rèn)證。記住是開(kāi)票的360天內(nèi)，別過(guò)期了哈

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-06-05 16:27

我搞不懂先抵扣了，和等有銷(xiāo)項(xiàng)的時(shí)候再抵扣，有什么不同

小黎老師 解答

2019-06-05 16:28

您好，先抵扣意思是先認(rèn)證，沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)就掛在留底稅額里面。等有銷(xiāo)項(xiàng)在抵扣就是先不認(rèn)證，也不在申報(bào)表里體現(xiàn)，等到有銷(xiāo)項(xiàng)稅額的時(shí)候再認(rèn)證抵扣

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-06-05 16:34

一般是不是等有開(kāi)發(fā)票的時(shí)候再勾選認(rèn)證比較好

小黎老師 解答

2019-06-05 16:34

您好，是的，這樣沒(méi)有留底稅額

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-06-05 16:37

這公司雖說(shuō)是有6家公司，但其實(shí)只有一家是有業(yè)務(wù)的，其它幾家?guī)缀跞橇銏?bào)。。長(zhǎng)期零報(bào)有沒(méi)有問(wèn)題 的。。。

小黎老師 解答

2019-06-05 16:38

您好，長(zhǎng)期0申報(bào)肯定是有問(wèn)題的呀，稅務(wù)局現(xiàn)在對(duì)長(zhǎng)期0申報(bào)在6個(gè)月以上的企業(yè)都會(huì)有關(guān)注的

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-06-05 16:39

零報(bào)也是真實(shí)的呀，確定是沒(méi)有經(jīng)營(yíng)呀，都沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票，

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-06-05 16:42

本月收入2000多，交264.60增值稅，附加稅是全免，還是只免教育附加和地方教育附加呀？

小黎老師 解答

2019-06-05 16:51

您好，是免征附加稅

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-06-05 16:52

本月發(fā)票開(kāi)了一張，但是還有好多進(jìn)項(xiàng)都沒(méi)有抵扣哦，按照這樣子，是完全不用交增值稅的，領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)要交稅，那進(jìn)項(xiàng)是全部不抵扣嗎。。。如果之后幾個(gè)月一直都沒(méi)有開(kāi)發(fā)票或者開(kāi)票很少，那一直不抵扣嗎。。。這樣也不行的吧

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-06-05 16:53

意思是城建稅，教育附加和地方教育附加都不用交嗎

小黎老師 解答

2019-06-05 16:54

您好，如果有進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的，小企業(yè)不用考慮那么多，有留底也是允許。不過(guò)領(lǐng)導(dǎo)大，你還是聽(tīng)領(lǐng)導(dǎo)的吧

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-06-05 17:10

報(bào)這種 稅報(bào)的真煩，除了有收到很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票之外，之前異地預(yù)繳了的增值稅都沒(méi)有抵扣完，領(lǐng)導(dǎo)還說(shuō)要交稅，真是暈倒

小黎老師 解答

2019-06-05 17:13

您好，我也是不理解你們領(lǐng)導(dǎo)哈。我猜測(cè)是不是你們這個(gè)進(jìn)項(xiàng)取得的渠道不合法啊

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-06-05 17:16

應(yīng)該 沒(méi)有不合法吧。領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該是覺(jué)得不交稅不好吧

小黎老師 解答

2019-06-05 17:16

您好，如果長(zhǎng)期不交稅確實(shí)是有影響，但是如果是真實(shí)業(yè)務(wù)就無(wú)需擔(dān)心了

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-06-05 17:18

那我應(yīng)該 怎樣跟領(lǐng)導(dǎo)溝通，說(shuō)有很多進(jìn)項(xiàng)沒(méi)抵扣，還有預(yù)繳的增值稅也沒(méi)抵完，這樣嗎。。。然后看他怎么說(shuō)？

小黎老師 解答

2019-06-05 17:19

您好，你可以把現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)稅額多少，留底稅額多少，實(shí)際發(fā)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額多少，看下領(lǐng)導(dǎo)怎么說(shuō)，如果還是讓交，那就交吧