o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-05-29 16:36

按適用稅率計(jì)算的銷項(xiàng)稅額26627.65，按簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額7543.32，上期留抵
33736.63，抵扣26627.65，期末留抵7108.98，外地預(yù)繳增值稅5388.41，期末未繳增值稅2154.91，這樣是要交稅的呀，簡(jiǎn)易計(jì)稅的不能抵扣進(jìn)項(xiàng)呀，26627.65+7543.32-26627.65-5388.41=2154.91，有問(wèn)題 嗎

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-05-29 16:49

在嗎，老師，在線等

小黎老師 解答

2019-05-29 17:02

您好，來(lái)了  恩恩額  先回復(fù)你 再看

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-05-29 17:07

老師，有問(wèn)題 嗎

小黎老師 解答

2019-05-29 17:10

您好 ，借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 2154.91 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2154.91  借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  7543.32   應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）26627.65  貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）26627.65 預(yù)繳增值稅5388.41  按照你給我的公式，期初期末留底7108.98就不結(jié)轉(zhuǎn)了

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-05-29 18:14

老師，關(guān)聯(lián)申報(bào)表一定要填嗎

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-05-30 11:41

小黎老師，在嗎

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-05-30 11:45

老師，按照你上面那樣寫出來(lái)的分錄，借貸不平呀

小黎老師 解答

2019-05-30 13:40

您好，抱歉了，有個(gè)分錄不知道怎么沒(méi)敲上去 貸方 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2154.91

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-05-30 14:38

這樣嗎老師，這樣寫就和申報(bào)表是一致的是嗎

小黎老師 解答

2019-05-30 14:39

您好，我剛看了是一致的，您也可以對(duì)下呀

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-05-30 14:43

我就是不太懂，所以才一直追問(wèn)小黎老師你，那個(gè)留抵的7108.98為啥在這個(gè)分錄中看不出來(lái)呀

小黎老師 解答

2019-05-30 14:45

您好，你留底的在賬上掛著，為啥要顯示出來(lái)？顯示不了啊 比如說(shuō)你本來(lái)是7108.98+26627.65  只抵扣了26627.65 你就結(jié)轉(zhuǎn)那么多，余下的自然在賬上掛著啊

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-05-30 15:00

好的，謝謝小黎老師耐心的解答

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-05-30 15:02

然后我這樣申報(bào)是沒(méi)錯(cuò)的吧

小黎老師 解答

2019-05-30 15:03

您好，看了下是沒(méi)有問(wèn)題的

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-05-30 15:04

我先給你五星好評(píng)，再重新提問(wèn)

小黎老師 解答

2019-05-30 15:07

好滴，祝您生活愉快

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-05-30 15:08

提問(wèn)的內(nèi)容都差不多，也是關(guān)于增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的問(wèn)題 ，因?yàn)榻刂沟浆F(xiàn)在4月申報(bào)表和做的賬余額都是對(duì)不上的，應(yīng)該之前的分錄都做錯(cuò)了

小黎老師 解答

2019-05-30 15:11

好的，沒(méi)事 您先重新提問(wèn)吧