靠譜的丹陽 追問

2019-06-06 11:07

填上沒有反應(yīng)呢。

小黎老師 解答

2019-06-06 11:08

您好，附表一也要填啊

靠譜的丹陽 追問

2019-06-06 11:10

附表一哪里填呢

小黎老師 解答

2019-06-06 11:11

您好，附表一已經(jīng)取數(shù)了呢 在12列12行那里

靠譜的丹陽 追問

2019-06-06 11:20

但是主表怎么填呢  應(yīng)交稅費(fèi)還是那么多，沒有減除

小黎老師 解答

2019-06-06 11:32

您好，你本期可以扣除的金額是多少呢？

小黎老師 解答

2019-06-06 11:32

你填的不對(duì)呢？簡易計(jì)稅扣除的金額是 分包的發(fā)票金額 不是你開票的金額

靠譜的丹陽 追問

2019-06-06 14:43

我們收到勞務(wù)公司開過來的普票含稅是58522918.81 
，不含稅金額56818367.77 
，增值稅是1704551.07元，可抵減1704551.07.這個(gè)數(shù)據(jù)在哪里填寫。或者在哪里填寫什么數(shù)據(jù)能抵減增值稅呢

小黎老師 解答

2019-06-06 15:00

你好，那你方自己開的簡易計(jì)稅的發(fā)票金額是多少？

靠譜的丹陽 追問

2019-06-06 15:17

我們開了60192525.01。

小黎老師 解答

2019-06-06 15:24

您好，應(yīng)該填寫附表四之后，填寫附表一后，在附表一后面的扣除后的金額應(yīng)該是扣除后的數(shù)據(jù)，我看了下你附表一數(shù)據(jù)沒有變動(dòng)。你退出后再進(jìn)去看下。