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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

月月老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-05 08:29

你好，發(fā)票一直沒(méi)有也先結(jié)轉(zhuǎn)。匯算清繳的時(shí)候暫估成本部分納稅調(diào)增。

霜荔荔荔荔荔 追問(wèn)

2019-06-05 09:46

我們公司賣的東西，不給人家開(kāi)發(fā)票，是不是代表我們這邊的收入都是純收入，不用交增值稅和企業(yè)所得稅

月月老師 解答

2019-06-05 09:51

你好，不是的，報(bào)稅的時(shí)候有未開(kāi)票收入的部分。

霜荔荔荔荔荔 追問(wèn)

2019-06-05 09:56

我們有超市的管理系統(tǒng)，是不是代表我們公司的收入沒(méi)有辦法隱藏

月月老師 解答

2019-06-05 09:59

你好，是這樣的，如果是一般納稅人可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，如果是小規(guī)模納稅人，季度不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅。

霜荔荔荔荔荔 追問(wèn)

2019-06-05 10:00

企業(yè)所得稅呢？超過(guò)100萬(wàn)我們就不是小微企業(yè)了，有什么辦法合理避稅嗎？

月月老師 解答

2019-06-05 10:10

你好，超過(guò)300萬(wàn)元才不屬于小微企業(yè)。

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你好，發(fā)票一直沒(méi)有也先結(jié)轉(zhuǎn)。匯算清繳的時(shí)候暫估成本部分納稅調(diào)增。
2019-06-05 08:29:42
你好！ 成本可以分次結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-07-07 07:56:40
你好 借庫(kù)存商品貸銀行存款 后期也不會(huì)開(kāi)票到時(shí)匯算調(diào)整會(huì)涉及企業(yè)所得稅的
2019-09-23 14:51:03
只能月末暫估入庫(kù)，如有出庫(kù)先按暫估入庫(kù)單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2014-09-07 10:12:08
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫(kù)存商品 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2017-12-04 11:21:41
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