您好！我公司去年年末留抵-應(yīng)交稅費(fèi)-待抵進(jìn)項(xiàng)稅科目，今年需要抵扣，請(qǐng)問如何做賬務(wù)處理。

月月老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-04 16:20

你好
借：應(yīng)交稅金-增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)交稅金-增值稅（待抵進(jìn)項(xiàng)稅額）

???? 追問

2019-06-04 16:26

我現(xiàn)在就是這樣做的，這個(gè)跨年抵扣，這樣賬務(wù)處理沒關(guān)系是嗎

月月老師解答

2019-06-04 16:27

你好，沒關(guān)系的。其實(shí)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額其實(shí)也是進(jìn)項(xiàng)稅額的一部分。

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精選問題

老師，我想問一下，我們這有一個(gè)外貿(mào)企業(yè)，他FOB報(bào)關(guān)，但問

你好是的這個(gè)正常是會(huì)需要提供的答
老師，一共欠子公司30萬，有25萬是這個(gè)月要還的，有5萬問

都是一樣的沖其他應(yīng)付款-子公司答
老師請(qǐng)問一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷問

開負(fù)數(shù)發(fā)票，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。對(duì)應(yīng)的成本不用動(dòng)，這個(gè)商品不用不是沒有退回來。答
老師利潤結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤未分配利潤是問

本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
老師，請(qǐng)問下如果公司賬面上存在未分配利潤有金額，問

那個(gè)要分配利潤申報(bào)個(gè)稅才能注銷答

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