老師，我18年7月取得原材料的進項專票，我現(xiàn)在想認證抵扣了，借：原材料 ，進項 貸 應付賬款。這樣做憑證是吧，我只有在認證抵扣的時候做這個分錄，這樣對么？我取得原材料的時候呢，預估么？然后取得發(fā)票的時候紅沖，可供應商是多次送貨，一起開發(fā)票，這種情況該咋弄，

答： 你好，你如果之前沒有做過暫估的，那么你這樣做分錄是對的

付款給供應商，對方發(fā)了貨但沒有開出發(fā)票怎么做記賬憑證

答： 增值稅稅額能否確定，金額能否確定？

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

法定代表人已經付款給供應商（個人），對方也開了發(fā)票。目前是找不到付款憑證了，有對方寫的收條可以嗎？

答： 你好收據可以作為入賬憑證