老師好，我們2017年有一筆暫估入庫。這月剛收到發(fā)票，之前的成本已經(jīng)轉(zhuǎn)出。原來的分錄：借：庫存商品（大褂）貸：應(yīng)付賬款（暫估入庫）借：生產(chǎn)成本貸：庫存商品（大褂）這月收到發(fā)票了，該怎么做分錄。

答： 借：應(yīng)付賬款（暫估入庫） 貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商

購買產(chǎn)品，應(yīng)付賬款，貨到票未到借：庫存商品貸：應(yīng)付賬款收到發(fā)票，應(yīng)付賬款產(chǎn)生利息借：應(yīng)付賬款 庫存商品（利息部分）稅（進(jìn)項稅額）貸：銀行存款這樣做對嗎？

答： 你好 你們這個利息 是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的 你們提前支付的款 對方給你們利息了嗎

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

上個月產(chǎn)品入庫暫估了2590產(chǎn)品，這樣做分錄的借：庫存商品 貸；應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本 2590貸庫存商品 現(xiàn)在來了票該如何做？

答： 原來的分錄 不變，金額負(fù)數(shù) 再按發(fā)票 金額做正常的分錄