老師你好，4月份開(kāi)了兩張16%稅率的專票，在5月份做了沖紅，申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫這個(gè)沖紅的金額呢？

小黎老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-03 10:02

您好，申報(bào)表正常申報(bào)，這個(gè)紅沖的數(shù)據(jù)累計(jì)在銷項(xiàng)稅額當(dāng)中進(jìn)行申報(bào)

??、Shirley 追問(wèn)

2019-06-03 10:04

累計(jì)的話，就是負(fù)數(shù)了，而且稅率不一樣，這個(gè)可以嗎？

小黎老師解答

2019-06-03 10:05

您好，如果是負(fù)數(shù)的話，當(dāng)月申報(bào)有可能申報(bào)不過(guò)去了，要去柜臺(tái)申報(bào)了

??、Shirley 追問(wèn)

2019-06-03 10:06

好的，謝謝老師

小黎老師解答

2019-06-03 10:06

不用謝，祝您生活愉快

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