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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-06-02 10:16

你好,請(qǐng)問具體問題是什么

綿綿思遠(yuǎn)道 追問

2019-06-02 10:45

結(jié)轉(zhuǎn)本月的本年利潤時(shí),需要考慮上個(gè)月的收入和費(fèi)用余額嗎?

樸老師 解答

2019-06-03 07:58

不用的,按照帳上數(shù)據(jù)來就行。
每月月末都要做損益結(jié)轉(zhuǎn),年終還要做利潤結(jié)轉(zhuǎn)。
1、月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄
(1)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入 
借:主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入 
貸:本年利潤 
(2)結(jié)轉(zhuǎn)期間費(fèi)用 
借:本年利潤 
貸:管理費(fèi)用、營業(yè)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用 
(3)結(jié)轉(zhuǎn)成本支出
借:本年利潤 
貸:主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)支出、營業(yè)外支出 
(4)結(jié)轉(zhuǎn)稅金
借:本年利潤 
貸:主營業(yè)務(wù)稅金及附加、所得稅 
2、年終本年利潤的結(jié)轉(zhuǎn) 
(1)如果盈利 
借:本年利潤 
貸:利潤分配--未分配利潤 
(2)如果虧損 
借:利潤分配--未分配利潤 
貸:本年利潤

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你好,請(qǐng)問具體問題是什么
2019-06-02 10:16:46
生產(chǎn)空調(diào)的企業(yè)嗎,這個(gè)不難好做。
2019-04-25 10:57:49
您好 借 在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款
2019-12-15 21:54:10
你好,借;管理費(fèi)用等科目,貸;銀行存款等科目
2019-07-09 08:55:23
借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬
2015-12-16 15:04:38
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