小草 追問

2019-06-01 10:04

老師，我接了家亂賬，除了銀行存款和其他應收應付，其他的都對應不上，這是外賬，就按稅務申報表數(shù)據(jù)做了今年的期初數(shù)建賬了，應收賬款和應付賬款差額記在無名里，我聽課說是這些差額需要調的，想問下怎樣調，調到哪？

鄒老師 解答

2019-06-01 10:05

你好，需要查明原因，才知道如何調整的

小草 追問

2019-06-01 10:09

有錯的我已經查出來調了，他們這現(xiàn)在停業(yè)狀態(tài)，以前的人都沒了，剩下的不知道什么原因了，有好的辦法嗎

鄒老師 解答

2019-06-01 10:11

你好，如果不知道原因，這個賬務是無法調整的

小草 追問

2019-06-01 10:12

賬太亂，這樣的怎樣處理

小草 追問

2019-06-01 10:13

這樣的作為無法支付的轉收入行不行？
應收轉損失

鄒老師 解答

2019-06-01 10:15

你好，應收無法收回需要做壞賬處理
應付無法支付需要轉為營業(yè)外收入