老師好！5月份接手記帳公司帳，匯算時(shí)才發(fā)現(xiàn)18年3月份付2.3萬(wàn)認(rèn)證費(fèi)時(shí)入了“管理費(fèi)用“、“銀行科目，，，后7月份發(fā)票回又入了“費(fèi)用”、現(xiàn)金科目，匯算時(shí)我按無(wú)票支出在A10500表的30項(xiàng)直接調(diào)增2.3萬(wàn)，，我們用小準(zhǔn)則，這二筆分錄應(yīng)怎么調(diào)呢？（虛增了2.3萬(wàn)現(xiàn)金支丿，，謝老師

點(diǎn)~玲老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-31 11:53

你在匯算清繳的時(shí)候做2.3萬(wàn)的調(diào)增，然后賬上再?zèng)_掉一筆2.3萬(wàn)的費(fèi)用就行

平常心追問(wèn)

2019-05-31 11:59

老師具體怎么調(diào)增？帳上怎么出分錄？新

點(diǎn)~玲老師解答

2019-05-31 12:30

比如你之前借_管理費(fèi)用2.3萬(wàn)，貸_銀行存款2.3萬(wàn)，現(xiàn)在沖在2019年的話，借_以前年度損益調(diào)整-2.3萬(wàn) 貸，銀行存款-2.3萬(wàn)，匯算的報(bào)表就直接調(diào)增2.3萬(wàn)就行。

平常心追問(wèn)

2019-05-31 13:11

小準(zhǔn)則，沒(méi)用以前年度損

平常心追問(wèn)

2019-05-31 13:14

18年3月份，付款時(shí)，借：管理費(fèi)用2.3萬(wàn)，貸：銀行2.3萬(wàn)，，7月發(fā)票到時(shí)，分錄借管理費(fèi)用2.3萬(wàn)，貸，現(xiàn)金2.3萬(wàn) ，，，這帳，今年分錄怎么調(diào)？

點(diǎn)~玲老師解答

2019-05-31 13:35

沒(méi)有以前年度，今年，借，銀行存款-2.3萬(wàn)，貸，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。

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