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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-30 11:00

你好，借方本來(lái)應(yīng)當(dāng)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，錯(cuò)誤的計(jì)入了應(yīng)付賬款？

果粉?? 追問(wèn)

2019-05-30 11:35

是的

鄒老師 解答

2019-05-30 11:36

你好，這樣做調(diào)整分錄
借；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；應(yīng)付賬款

果粉?? 追問(wèn)

2019-05-30 11:39

然后 借未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整嗎

果粉?? 追問(wèn)

2019-05-30 11:40

應(yīng)該是借 應(yīng)付賬款 貸 以前年度損益調(diào)整 然后 借 以前年度損益調(diào)整 貸 未分配利潤(rùn)？

鄒老師 解答

2019-05-30 11:40

你好，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)，貸；以前年度損益調(diào)整

果粉?? 追問(wèn)

2019-05-30 11:44

如果按照你這個(gè) 貸方應(yīng)付賬款金額
不是會(huì)變更大嗎

鄒老師 解答

2019-05-30 11:46

你好，你之前錯(cuò)誤的計(jì)入借方應(yīng)付賬款，那現(xiàn)在調(diào)整到貸方，這樣才可以使得應(yīng)付賬款金額是正確的

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你好，是損益
2017-09-28 17:14:26
你好，今年這樣做分錄 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）， 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫(kù)存商品 ，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2019-06-25 12:59:05
同學(xué)你好 只要是數(shù)據(jù)正確，有原始憑證支撐，沒(méi)有問(wèn)題的
2020-05-31 18:04:48
你好，是的。
2020-03-03 09:59:16
你好，成本計(jì)少了就補(bǔ)計(jì) 借；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；庫(kù)存商品等科目
2019-11-30 15:12:21
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