RR 追問

2019-05-30 10:23

我5月初沒給，打算6月初給她，那怎么做賬?。?/p>

maize老師 解答

2019-05-30 10:25

你不是給別人做么，你還需要做啥？？

RR 追問

2019-05-30 10:25

我想問問咋做？學(xué)學(xué)嘛

maize老師 解答

2019-05-30 10:28

需要看具體啥業(yè)務(wù)，你就這么問，我建議你去看真賬實操

RR 追問

2019-05-30 10:31

比如說4.30付了一筆貨款，50000，那么我想問這是做在4月賬上還是5月賬上？要是做在5月賬上，4月的賬上銀行存款余額和實際的是不是會對不上？

maize老師 解答

2019-05-30 10:35

權(quán)責(zé)發(fā)生制，4月費用做在4月做賬就可以

RR 追問

2019-05-30 11:12

那是不是要反結(jié)賬再做在4月賬上，那還要改財務(wù)報表吧？那涉及增值稅的怎么改呢？

maize老師 解答

2019-05-30 11:16

咋會涉及增值稅，增值稅是看你認(rèn)證多少發(fā)票和你銷售多少，你出報表再申報啊

RR 追問

2019-05-30 11:19

那假如4月30號付了一個貨款5萬，要先反結(jié)賬然后再做借：預(yù)付賬款貸：銀行存款  然后再填資產(chǎn)負(fù)債表嗎？

maize老師 解答

2019-05-30 11:20

等4月月做賬再結(jié)賬，你沒做過結(jié)啥賬

RR 追問

2019-05-30 11:23

我現(xiàn)在問的不是現(xiàn)在都5月底了，4月也做過賬了，也報過稅了，然后我6月初拿到銀行回單，發(fā)現(xiàn)4月30號發(fā)生的一筆業(yè)務(wù)，怎么做在4月賬上，操作步驟是什么？

maize老師 解答

2019-05-30 11:25

那你4月都報稅那現(xiàn)在就不反結(jié)賬直接做5月了

RR 追問

2019-05-30 11:26

直接做在5月賬上，4月的銀行存款余額賬實相等嗎？

maize老師 解答

2019-05-30 11:36

不等唄，但是你之前沒有做唄那能咋辦

maize老師 解答

2019-05-30 11:36

你不按權(quán)責(zé)發(fā)生制做我也沒辦法

RR 追問

2019-05-30 11:43

做在5月賬上以后，銀行存款賬實相等嗎？

maize老師 解答

2019-05-30 11:47

那看你們咋做的唄，要是按流水做 就相等唄