danger 追問

2019-05-29 16:27

那以前預(yù)交的呢

鄒老師 解答

2019-05-29 16:29

你好，以前預(yù)交的在匯算清繳的時(shí)候可以抵扣總的應(yīng)納稅額

danger 追問

2019-05-29 16:31

那我們以前預(yù)交了，到匯算清繳怎么還交那么多稅，好像沒抵減預(yù)交的

鄒老師 解答

2019-05-29 16:31

你好，你有把預(yù)交的填寫在匯算清繳主表的本年累計(jì)預(yù)交稅額欄次嗎？ 
能提供一下你單位 匯算清繳主表的圖片？

danger 追問

2019-05-29 16:38

就是匯算清繳的所有數(shù)據(jù)都要加起來，填在主表？

鄒老師 解答

2019-05-29 16:38

你好，是把4個(gè)季度預(yù)交的所得稅金額填寫在主表的 本年累計(jì)預(yù)交稅額欄次

danger 追問

2019-05-29 16:39

等一我拍給你看

鄒老師 解答

2019-05-29 16:41

你好，麻煩提供一下圖片

danger 追問

2019-05-29 16:43

鄒老師 解答

2019-05-29 16:44

你好，匯算清繳的主表能提供一下圖片？

danger 追問

2019-05-29 16:44

這是主表，預(yù)交是灰色，填不起來

鄒老師 解答

2019-05-29 16:46

你好，你單位所得稅是核定征收？
這個(gè)表格預(yù)交是系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)，無法填寫的

danger 追問

2019-05-29 16:46

是的

鄒老師 解答

2019-05-29 16:47

你好，這種只需要填寫收入就是了，預(yù)交的稅額與你4個(gè)季度預(yù)交的稅額數(shù)據(jù)不一致？

danger 追問

2019-05-29 16:47

那是收入減成本減費(fèi)用，然后乘以25%嗎

鄒老師 解答

2019-05-29 16:48

你好，你是指匯算清繳企業(yè)所得稅的計(jì)算？

danger 追問

2019-05-29 16:48

填這收入，那不是稅，更多了

danger 追問

2019-05-29 16:48

是的

鄒老師 解答

2019-05-29 16:49

你好，你收入數(shù)據(jù)與你利潤(rùn)表的收入總額是一樣的？
與你去年第四季度收入總額數(shù)據(jù)是一樣的？