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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

英老師

職稱： 中級會計(jì)師

2018-12-19 16:07

這種情況應(yīng)該2017年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表年末數(shù)據(jù)要不要去改？因?yàn)?017費(fèi)用調(diào)減了，其實(shí)相當(dāng)于2017年末的未分配利潤，和所有者權(quán)益都有變大了，但我現(xiàn)在帳套里面的數(shù)據(jù)，還是匯算清繳前的那個(gè)數(shù)值

英老師 解答

2018-12-19 16:07

同學(xué)好，需要繳納的所得稅 借計(jì)所得稅  貸計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅

美好的生活 追問

2018-12-19 16:07

這種情況應(yīng)該2017年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表年末數(shù)據(jù)要不要去改？因?yàn)?017費(fèi)用調(diào)減了，其實(shí)相當(dāng)于2017年末的未分配利潤，和所有者權(quán)益都有變大了，但我現(xiàn)在帳套里面的數(shù)據(jù)，還是匯算清繳前的那個(gè)數(shù)值

英老師 解答

2018-12-19 16:14

不需要調(diào)整17的的報(bào)表項(xiàng)目，體現(xiàn)在當(dāng)期

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相關(guān)問題討論
你好，也是按收入的比例確認(rèn)企業(yè)所得稅前抵扣
2022-02-14 14:31:19
包括，這個(gè)是看明細(xì)科目招待費(fèi)，不管你們一級科目做那個(gè)
2020-06-18 13:21:57
是的，這個(gè)是看調(diào)增之后利潤是正數(shù)才繳納企業(yè)所得稅虧損不需要交
2020-03-13 11:15:28
你好賬載金額取 你賬上業(yè)務(wù)招待費(fèi)之和，稅收金額=發(fā)生額60% 和營業(yè)收入和視同銷售收入之和千分之五取小
2021-07-19 19:32:41
企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰
2018-08-09 14:31:07
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