娟好＠靜秀
于2019-05-29 14:01 發(fā)布 ??755次瀏覽
陳詩晗老師
職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,專家顧問
2019-05-29 14:21
老師，就是之前會計(jì)去年11月份在系統(tǒng)開賬，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)總數(shù)比負(fù)責(zé)所有者權(quán)益總數(shù)多13420.63，她在12月就做了這個分錄，借：以前年度損益調(diào)整，貸：營業(yè)外收入，系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)表發(fā)現(xiàn)還是不平，都不知道怎么搞？
答： 同學(xué)。你這個是錄入期初不平，你分錄無法調(diào)平。
老師，就是之前會計(jì)去年11月份在系統(tǒng)開賬，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)總數(shù)比負(fù)責(zé)所有者權(quán)益總數(shù)多13420.63，她在12月就做了這個分錄，借：以前年度損益調(diào)整，貸：營業(yè)外收入，系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)表發(fā)現(xiàn)還是不平，現(xiàn)在又在11月做借：以前年度損益調(diào)整，貸：未分配利潤，把12月做的那個刪除了，發(fā)現(xiàn)12月報(bào)表平了，但1-2月沒平
答： 您好，您具體的問題是什么呢？麻煩您詳細(xì)描述一下，以方便老師理解和解答。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
實(shí)在不明白以前年度損益調(diào)整怎么用，比如三月份發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整以前年度損益，借 以前年度損益調(diào)整，貸 未分配利潤，這時候未分配利潤不是記到三月了嗎，怎么會影響期初數(shù)呢？我就是不明白這個記賬怎么影響資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)
答： 你好，不是直接影響是因?yàn)檎{(diào)整去年年底期末數(shù)從而影響今年期初金額
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;)
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