2320885989 追問

2019-05-29 09:05

現(xiàn)在沒辦法改18年的賬了，是18年1月沖的17年的費用，金額蠻大的，這個匯繳可以怎么改嗎？他們還倒問我怎么處理，18年的匯繳還沒好

小惑老師 解答

2019-05-29 09:07

那如果你18年還沒有匯算，你現(xiàn)在還是可以改的，按照調(diào)整后的賬目做匯算清繳就可以

2320885989 追問

2019-05-29 09:11

改18年的賬？回18年把18年的之前紅沖的那筆，反分錄做回嗎？然后再用以前年度損益調(diào)整？但是我18年和19年報表已經(jīng)報送給稅局了

2320885989 追問

2019-05-29 09:13

如果紅沖18年紅沖的那筆怎么做賬嗎？之前就已經(jīng)借管理費用紅字，貸應(yīng)付賬款工資了

小惑老師 解答

2019-05-29 09:17

這樣，如果你更改報表不方便，就在匯算時把相關(guān)費用調(diào)增，在19年匯算時在做調(diào)減、

2320885989 追問

2019-05-29 09:19

把費用調(diào)增的話，不是會導(dǎo)致我原本有盈利的變成虧損了嗎？

小惑老師 解答

2019-05-29 09:43

肯定的，這個科目是影響利潤的，要不就是要調(diào)整一下18年報表數(shù)據(jù)

2320885989 追問

2019-05-29 09:45

老師，請問還有什么辦法解決嗎？老板不同意虧損的

2320885989 追問

2019-05-29 09:47

不明白如何調(diào)整18年報表的數(shù)據(jù)才能讓兩邊都不變

小惑老師 解答

2019-05-29 10:13

必須要18年保持盈利是嗎

2320885989 追問

2019-05-29 10:13

是的，怎么調(diào)整呢？

小惑老師 解答

2019-05-29 10:16

你這個是17年的發(fā)生的錯賬，匯算沒有包括進(jìn)去，要在18匯算調(diào)整沒有問題，但你的賬其實處理是錯誤的，調(diào)整一下賬就可以，這樣18年還是盈利。就是去調(diào)整一下報表

2320885989 追問

2019-05-29 10:28

我現(xiàn)在不知道怎么調(diào)賬，以前的都做好了，老師可以說具體點嗎？快結(jié)束問題了，好著急

小惑老師 解答

2019-05-29 10:49

調(diào)整18年賬

借：管理費用
貸：以前年度損益調(diào)整
這樣處理分錄

2320885989 追問

2019-05-29 11:02

這樣調(diào)整后后面我還要在19年調(diào)整回來是嗎？

小惑老師 解答

2019-05-29 11:52

不用了，直接這樣調(diào)整就可以了。跟19年就沒有關(guān)系了。調(diào)整是18年的數(shù)據(jù)

2320885989 追問

2019-05-29 12:00

老師，這樣，我利潤表為虧損了吖

小惑老師 解答

2019-05-29 15:04

不應(yīng)該啊，你的分錄當(dāng)時怎么寫的告訴我一下

2320885989 追問

2019-05-29 15:08

1月沖上年的管理費用為:借管理費用紅字
貸:應(yīng)付賬款紅字，然后現(xiàn)在改了就變成了虧損了

小惑老師 解答

2019-05-29 16:01

你看相當(dāng)于
你1月份做賬
借：應(yīng)付賬款
貸：管理費用
現(xiàn)在調(diào)整
借：管理費用
貸：以前年度損益調(diào)整
管理費用借貸相抵后，分錄沒有問題的