老師，庫存商品貸方余額為負數(shù)，實物盤點是零。財務(wù)賬怎么處理

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-05-28 14:50

您好
借：庫存商品
貸：待處理財產(chǎn)損益
借：待處理財產(chǎn)損益
貸：管理費用

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我們公司準備注銷，但是賬上還有庫存商品余額目前盤點也沒有存貨了，怎么處理。還有往來賬目余額，有的庫存有暫估的這些要怎樣調(diào)賬呢。

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老師們，現(xiàn)在我新來了一個公司做財務(wù)，公司成立一年多，之前一直沒有財務(wù)，現(xiàn)在公司發(fā)展壯大了，現(xiàn)在不得已招了我，公司現(xiàn)在什么規(guī)章制度都沒有，老板叫我做了財務(wù)制度，我做了，但是公司所有人都不怎么配合執(zhí)行，老板也不例外，去年12月開始上班到現(xiàn)在公司真實的進賬出賬我都不知道，問老板，老板也不說，都不知道進行工作了，公司之前也沒盤點過，叫倉管跟我一起盤點，沒人配合，自己去盤點那些東西我又不懂，勉強盤點出來，叫老板給這些庫存商品的價格，叫了很多次，也不給，哎。。。。。遇到這種情況該怎么處理呀？

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我公司2018年1月盤點的庫存商品金額是25萬，我現(xiàn)在做5月的賬，發(fā)現(xiàn)庫存商品的金額相差2萬，后來查找原因，原來是1月的時候填錯了期初金額，其實應(yīng)該是23萬，我現(xiàn)在5月可以怎樣把庫存商品的調(diào)正確呢/

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是全部把本月庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)了再來盤點剩余的庫存商品，

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老師情況是這樣的，我剛接了家之前賬由代賬公司做的企業(yè)賬，代賬做的賬都是亂做的，庫存商品期初數(shù)都沒有，我現(xiàn)在盤點出數(shù)據(jù)來了，請教一下是直接填期初里還是怎么處理？

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