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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-05-28 13:27

您好
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅

小窩頭 追問

2019-05-28 13:37

原來留底是3363.46，這么做對嗎

bamboo老師 解答

2019-05-28 13:44

您這樣做分錄的話 是要繳納五千多的增值稅么？

小窩頭 追問

2019-05-28 13:45

應(yīng)該交4959.96,上期留底3363.46，本期繳納1596.5

bamboo老師 解答

2019-05-28 13:46

您上個月進項留底也做了分錄？

小窩頭 追問

2019-05-28 13:48

做了，老師看對不對

bamboo老師 解答

2019-05-28 13:49

如果銷項大于進項 做我上面那筆分錄
如果進項大于銷項 進項留底 可以不做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣
您這樣賬務(wù)處理也可以

小窩頭 追問

2019-05-28 13:53

我這樣做比較麻煩，但也是對的，對嗎？按照老師說的比較簡單

bamboo老師 解答

2019-05-28 13:53

是的 您這樣處理可以的 就是麻煩點 每個月轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去的 容易搞事

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相關(guān)問題討論
您好 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
2019-05-28 13:27:47
這個月轉(zhuǎn)出未交是3000.
2017-09-07 11:43:41
你好，金額就是銷項稅-本月進項稅-上月留抵 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸：銀行存款
2019-04-01 11:32:15
你好，留抵是不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的 月初扣繳 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
2017-02-20 10:59:19
要的，要考慮上月留底的進項稅
2018-11-19 15:34:28
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