仁愛的秀發(fā) 追問

2019-05-28 11:22

老師，不是說跨年涉及費用的話，要通過以前年度損益調(diào)整科目來進行調(diào)整嗎？

季老師 解答

2019-05-28 13:44

現(xiàn)在都是電子賬，如果要調(diào)整18年賬，建議返回18年修改。也可以在19年通過以前年度損益調(diào)整科目來進行調(diào)整。

仁愛的秀發(fā) 追問

2019-05-28 14:00

不是18年的賬，是17年的賬，17年的年度匯算清繳已申報了，18年的這就申報，所以我現(xiàn)在在18年的會算清繳之前，在18年調(diào)整17年的，剛剛問的是17年的憑證的

季老師 解答

2019-05-28 14:37

同樣道理，可以在18年通過以前年度損益調(diào)整科目來進行調(diào)整。

仁愛的秀發(fā) 追問

2019-05-28 14:48

我現(xiàn)在想問一下老師怎么做以前年度的損益調(diào)整分錄啊

季老師 解答

2019-05-28 15:15

同樣處理，只要把損益科目替換即可。借銀行 保證金-600 貸以前年度損益調(diào)整-600