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三寶老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-27 09:37

你上年納稅調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額就是“企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表”中2017年的“當(dāng)年境內(nèi)所得額”
你可以看一下2017年的清算匯繳報(bào)表

綿柳 追問

2019-05-27 09:38

2017年所有的數(shù)據(jù)都是0

三寶老師 解答

2019-05-27 09:40

一般不會(huì)出現(xiàn)這種情況，應(yīng)該是有調(diào)整。如果你確認(rèn)數(shù)據(jù)有誤，撥打當(dāng)?shù)?2366電話，讓稅務(wù)幫你處理

綿柳 追問

2019-05-27 09:43

這是屬于系統(tǒng)問題嗎

三寶老師 解答

2019-05-27 09:45

一般不會(huì)錯(cuò)誤，我還是認(rèn)為是你2017年申報(bào)匯算清繳的問題。如果你確認(rèn)你匯算清繳是正確的，那就是系統(tǒng)問題

綿柳 追問

2019-05-27 09:49

應(yīng)該是會(huì)上2017年匯算出問題，因?yàn)楫?dāng)時(shí)是0申報(bào)。那這樣要怎么解決呢？

三寶老師 解答

2019-05-27 09:50

只要是錯(cuò)誤的，不管是什么原因，都需要找稅務(wù)局處理

綿柳 追問

2019-05-27 09:54

可是我在填寫2018年年報(bào)的時(shí)候，2017年的數(shù)據(jù)跟2018年的數(shù)據(jù)都是沒問題的，現(xiàn)在我也不知道為什么彌補(bǔ)虧損的明細(xì)表會(huì)不對(duì)。不知道哪里出問題，我應(yīng)該怎么找稅務(wù)呢？

三寶老師 解答

2019-05-27 09:56

你把你的問題向稅務(wù)描述清楚，他們會(huì)幫你處理的

綿柳 追問

2019-05-27 09:56

是找當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)機(jī)關(guān)專管員，還是就是12366？

三寶老師 解答

2019-05-27 09:59

你直接打12366吧，這事不用專管員

綿柳 追問

2019-05-27 10:00

好的，謝謝老師，辛苦您了！

三寶老師 解答

2019-05-27 10:02

不客氣，祝你工作愉快，滿意請(qǐng)五星好評(píng)

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你上年納稅調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額就是“企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表”中2017年的“當(dāng)年境內(nèi)所得額” 你可以看一下2017年的清算匯繳報(bào)表
2019-05-27 09:37:03
是的，就是進(jìn)行了2016、2017年的匯算清繳
2020-04-18 11:19:53
你好，如果不一致，去國稅局更正申報(bào)。
2021-05-19 09:06:00
和你單位主表的應(yīng)納稅所得額數(shù)據(jù)是一致的
2020-03-03 15:21:24
您好，一般情況下，按當(dāng)年不扣以前年度虧損的，調(diào)整其他項(xiàng)目后的凈利潤金額填寫上去。
2019-04-15 22:21:11
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