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請教老師，我調整了18年四季度的主營業(yè)務收入，就是利潤表，那今年前四個月申報的利潤表主營業(yè)務收入對不上，要不要也調整的？帳也不需要調吧？
lily
于2019-05-26 17:48 發(fā)布 ??937次瀏覽
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逸仙老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2019-05-26 17:50
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請教老師，我調整了18年四季度的主營業(yè)務收入，就是利潤表，那今年前四個月申報的利潤表主營業(yè)務收入對不上，要不要也調整的？帳也不需要調吧？
答： 匯算清繳主要把年報財務報表改了，還有增值稅申報表的收入數(shù)據(jù)。
請問老師，我有一筆營業(yè)外收入要調到去年，相應的成本也要調到去年，分錄這樣寫對沒？報表出來不對呢。借，營業(yè)外收入，貸，以前年度損益調整，借，以前年度損益調整，貸，利潤分配～未分配利潤;借，以前年度損益調整，貸，主營業(yè)務成本，借利潤分配～未分配利潤，貸，以前年度損益調整
答： 你好，你的分錄是正確的的
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
19年少做了收入，現(xiàn)在就要增加收入，18年多做了收入，通過以前年度損益調整來減少18年收入所以借：以前年度損益調整XXX（18年的）貸：主營業(yè)務收入 （19年的）借：利潤分配—未分配利潤 貸：以前年度損益調整 這個是按照老師之前講的處理的，結果我12月份的利潤表里的利潤和資產負債表里面的未分配利潤不平？
答： 你這分錄處理是沒問題的，不平是正常的，你調整了以前年度損益調整。
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