周聰 追問(wèn)

2019-05-25 20:40

這個(gè)跟當(dāng)年境內(nèi)所得額本年度為0有影響嗎？我們納稅調(diào)整金額為0

杰克 解答

2019-05-25 20:49

你好，如果利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)，納稅調(diào)整金額為0，則填到企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的本年的納稅調(diào)整后所得應(yīng)為利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額（即-38699.03），F(xiàn)列“當(dāng)年可彌補(bǔ)的虧損額”用正數(shù)38699.03即可。

周聰 追問(wèn)

2019-05-25 20:59

謝謝，你說(shuō)的這個(gè)我知道，但是現(xiàn)在我是在網(wǎng)上報(bào)企業(yè)所得稅的年度申報(bào)，按理來(lái)說(shuō)我的利潤(rùn)表填完以后，虧損明細(xì)表里面數(shù)字會(huì)自動(dòng)生成，但是現(xiàn)在全部都是0，這個(gè)數(shù)字是不能手動(dòng)填寫的，都是根據(jù)附表生成的

杰克 解答

2019-05-25 21:04

你好，你截的這個(gè)圖不完整，是不是你只填的本期數(shù)，而未填 本年累計(jì)數(shù)？如果不是這個(gè)原因，那要與稅務(wù)局溝通一下了。

周聰 追問(wèn)

2019-05-25 21:07

我這個(gè)利潤(rùn)表是年度總表，不清楚是什么原因，還是謝謝你哈

杰克 解答

2019-05-25 21:09

好的，如滿意，請(qǐng)給五星好評(píng)。