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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-05-25 10:01

您好
年末的時候要做結(jié)轉(zhuǎn)

奮發(fā)向上的小毛驢 追問

2019-05-25 12:42

怎么結(jié)轉(zhuǎn)

bamboo老師 解答

2019-05-25 12:43

借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅款等

奮發(fā)向上的小毛驢 追問

2019-05-25 13:22

老師，這筆分錄看不太懂。請問可以略過銷項和進(jìn)項嗎？

bamboo老師 解答

2019-05-25 13:24

請問您是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人

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相關(guān)問題討論
您好 年末的時候要做結(jié)轉(zhuǎn)
2019-05-25 10:01:09
你好！期末應(yīng)交增值稅科目借方余額則增值稅期末有留抵，此金額不需要編制會計分錄。期初有留抵金額，在本期計算應(yīng)交增值稅時抵減銷項金額就行，不用單獨做分錄噢。
2018-11-30 15:09:33
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 261441.60-480-207822.13-41480 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 261441.60-480-207822.13-41480
2018-03-30 11:25:17
您好 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅款 貸：管理費用
2019-05-27 11:36:24
你好，你是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎，還是轉(zhuǎn)出未交增值稅本身就有余額。
2019-06-05 09:40:06
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