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萌噠噠的小蘿卜
于2019-05-23 13:42 發(fā)布 ??404次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2019-05-23 13:42
你好,有什么問題需要咨詢?
鄒老師 解答
2019-05-23 13:44
你好,需要做無票購進(jìn)固定資產(chǎn)處理,然后對折舊部分做納稅調(diào)增處理
2019-05-23 13:52
你好,把固定資產(chǎn)的分錄在去年的分錄補(bǔ)上,然后修改之前的報表數(shù)據(jù)
2019-05-23 13:57
你好,是的,需要補(bǔ)計提去年應(yīng)當(dāng)計提而沒有計提的折舊的
2019-05-23 15:19
你好,你需要去檢查報表的未分配利潤數(shù)據(jù)是否正確
2019-05-23 16:06
你好,有發(fā)生固定資產(chǎn),無形資產(chǎn),長期待攤費(fèi)用業(yè)務(wù)就需要填寫 《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》的你這里都沒有期初數(shù)啊,你建賬的時候有錄入正確的銀行存款期初余額嗎
2019-05-23 16:11
你好,你需要在建賬的時候,錄入正確的銀行存款金額才是的
2019-05-23 16:18
你好,不是的,是你在建賬的時候,需要在某個錄入銀行存款的期末余額數(shù)據(jù),然后再啟用賬套,錄入之后的業(yè)務(wù)分錄
2019-05-23 16:26
你好,不明白的地方是?比如你之前2月份建賬,沒有錄入銀行存款余額2000,那現(xiàn)在重新建賬錄入銀行存款余額2000,然后啟用賬套,錄入2月份之后的業(yè)務(wù)分錄就是了 ,這樣報表就可以平衡了
2019-05-23 16:32
你好,沒有建賬,怎么會有這個差額呢?
2019-05-23 16:43
你好,根據(jù)你提供的資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)當(dāng)是今年新成立的企業(yè)才是根據(jù) 今年發(fā)生的業(yè)務(wù)做相應(yīng)分錄,出具報表,不應(yīng)當(dāng)報表數(shù)據(jù)不平衡啊
萌噠噠的小蘿卜 追問
去年的固定資產(chǎn)沒發(fā)票,就沒入賬,導(dǎo)致固定資產(chǎn)沒有賬面價值,季報的時候也沒申報,做匯算清繳年報的時候,覺得固定資產(chǎn)沒有賬面價值是不合理的,我該怎么調(diào)表呢 我直接調(diào)整年報的財務(wù)報表,預(yù)估固定資產(chǎn)的價值, 因為沒有發(fā)票,在填固定資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表的時候稅前扣除調(diào)為0 ,這樣做對嘛?
2019-05-23 13:50
是這樣的,但是現(xiàn)在情況是 去年季報的時候沒有申報固定資產(chǎn)賬面價值,現(xiàn)在要做去年的年報,我應(yīng)不應(yīng)該把固定資產(chǎn)賬面價值調(diào)整,怎么調(diào)整,直接跳年報的財務(wù)報表嘛
2019-05-23 13:56
那我還需要在賬上補(bǔ)提去年的折舊嘛?
2019-05-23 15:17
老師為什么這樣
2019-05-23 16:01
老師,匯算清繳A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》,這個是必填的報表嗎?
2019-05-23 16:02
為什么這個差額 剛好是 銀行存款的 期初余額
你這里都沒有期初數(shù)啊,你建賬的時候有錄入正確的銀行存款期初余額嗎-----沒有
2019-05-23 16:17
你是說要在科目余額表上填上期初余額嗎?
2019-05-23 16:23
不明白 老師
2019-05-23 16:30
我這個報表之前沒有建賬過 這個余額都是從財務(wù)報表來的
2019-05-23 16:40
我沒做過資產(chǎn)負(fù)債表,之前一直都沒做過銀行存款最先的期初余額是1149.51(這個數(shù)字是在財務(wù)報表上看到的)
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鄒老師在嗎?有問題請教您
答: 會計問里面,可以選定向答疑老師
答: 你好,你想問的問題具體是?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
答: 你好,請問有什么問題需要咨詢?
討論
鄒老師 在嘛?有問題想請教您
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
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