皆如愿 追問

2019-04-05 16:48

太好了 是您王老師 感覺您很忙 都不怎么敢向您請教的 是這樣的 房產(chǎn)中介小規(guī)模 按季度申報(bào) 1月2月3月開出的發(fā)票全都打錯亂的 但是在稅控盤上都顯示開票成功 要命的是這些開出的票都還說是沒用的 開票員也沒有作廢也沒有紅沖 而且紅沖也沒有新發(fā)票了 現(xiàn)在都要做3月的季度申報(bào)了 做收入又不真實(shí) 不做可是稅控盤因?yàn)槊吭乱蹇?nbsp;都算是已經(jīng)抄稅上去了（不很懂 是不是這樣？）那現(xiàn)在這個申報(bào)要怎么辦？急死我了?。?！

王雁鳴老師 解答

2019-04-05 18:03

您好，不客氣，如果這樣的話，就要按稅控盤的開票金額來申報(bào)收入的。如果確實(shí)是錯的，下個月再紅沖處理就行了。

皆如愿 追問

2019-04-06 14:56

王老師 現(xiàn)在這種情況都不知道怎么辦了 不是真要開票的業(yè)務(wù) 票開出去又要紅沖 新開的房產(chǎn)中介公司 什么費(fèi)用都沒有 這樣票一入收入 費(fèi)用0 所得稅這月就要交死了 這種情況要怎么辦？這稅是一定要4月交的了嗎？可以有什么彌補(bǔ)的？王老師 我是做外賬的 這公司開票員開錯票 和我有關(guān)系嗎？平時也有叫他們做人工工資 不想交社保的原因 也沒有工資 費(fèi)用123月都沒有 都沒有 
1月份開了一張 我已經(jīng)做賬進(jìn)去 2月說沒有 3月去收票又拿出2月底和3月的開票 然后又說都是錯的不用開的 又沒作廢又沒紅沖 我暈~現(xiàn)在季度報(bào)了 王老師 該怎么？怎么辦？

皆如愿 追問

2019-04-06 14:58

王老師 您在嗎？？？

王雁鳴老師 解答

2019-04-06 14:59

您好，這種情況下，增值稅沒辦法的，企業(yè)所得稅可以不用交，暫估成本費(fèi)用處理，使利潤為0或者負(fù)數(shù)就行了。開票員開錯了票，與您沒關(guān)系的。

皆如愿 追問

2019-04-06 15:12

王老師 這個增值稅要交 那是開票季度開了沒有超10萬就免征增值稅 對吧 好像她3個月總開票額應(yīng)該還不到10萬 10張票 一張開9999 也是99990元 這個增值稅是不是就免征？？
企業(yè)所得稅可以不交 暫估成本費(fèi)用處理 這得要多少成本哇 18年12月利潤就只有-1800 您幫我看看這得怎么做暫估成本？都要在什么方面做？請教老師 麻煩您費(fèi)心了?。?！

皆如愿 追問

2019-04-06 16:09

老師 在嗎？問題是問的很傻哈 但是已經(jīng)都不相信自己了 希望能得到老師的肯定答疑才敢放心啊 嗚嗚~~

王雁鳴老師 解答

2019-04-06 16:22

您好，如果這樣的話，這個增值稅就不需要繳納了。如果10張發(fā)票，金額是99990元，那暫估成本為99900元就行了，稍有點(diǎn)利潤，借：主營業(yè)務(wù)成本，99900，貸：應(yīng)付賬款-暫估款，99900元，下月開具了紅字發(fā)票，也同時把暫估成本沖回就行了。

皆如愿 追問

2019-04-06 21:57

嗯嗯 晚上好！王老師 有您這樣的回話 感覺安心多了 謝謝您?。?！
老師 做這個分錄時需要什么其他附件嗎？

王雁鳴老師 解答

2019-04-06 21:59

您好，不客氣。這種情況下，這個暫估成本可以寫個說明作為附件就行了。