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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-05-23 12:23

需要填寫A105050表第15行,
第15行“(三)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出”:第1列“賬載金額”填報納稅人會計核算計入當(dāng)期損益的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額。第2列“稅收金額”填報按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出的金額。第3列“調(diào)增金額”填報第1-2列金額。
賬載金額那里填寫306
稅收金額是要填寫306×60%和當(dāng)期營業(yè)收入×5‰孰小的數(shù)字。

aiqinhai 追問

2019-05-23 12:35

公司沒有收入,按照306x60%填寫一直保存不了

張艷老師 解答

2019-05-23 12:36

沒有收入,那么稅收金額就要填寫0

aiqinhai 追問

2019-05-23 12:37

謝謝老師

張艷老師 解答

2019-05-23 12:41

您客氣了,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,非常感謝!

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需要填寫A105050表第15行, 第15行“(三)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出”:第1列“賬載金額”填報納稅人會計核算計入當(dāng)期損益的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額。第2列“稅收金額”填報按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出的金額。第3列“調(diào)增金額”填報第1-2列金額。 賬載金額那里填寫306 稅收金額是要填寫306×60%和當(dāng)期營業(yè)收入×5‰孰小的數(shù)字。
2019-05-23 12:23:29
您好 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類 15欄
2024-05-25 16:45:29
你好,企業(yè)所得稅匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增需要填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的
2020-04-23 12:06:15
固定資產(chǎn)填寫那個固定資產(chǎn)報表,業(yè)務(wù)招待費(fèi)超過比例了嗎
2019-04-29 16:01:11
您好,這個是可以的哈
2022-05-08 17:44:22
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