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莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2019-05-21 23:52

你好，企業(yè)按季度預繳企業(yè)所得稅的時候，管理費用的招待費不做調(diào)整，年末匯算清繳的時候才算調(diào)整限額

王靜 追問

2019-05-22 07:23

意思是平時預繳是按照會計利潤總額算預繳所得稅嗎

莊老師 解答

2019-05-22 07:32

你好，平時預繳是按照會計利潤總額算預繳所得稅

王靜 追問

2019-05-22 08:10

比如算第三季度預繳稅額時，是用前三個季度的會計利潤總額減去可彌補的上年虧損，乘以所得稅率，再減去前兩個季度預繳的稅額嗎

莊老師 解答

2019-05-22 08:11

你好，是的，是這樣處理

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你好，企業(yè)按季度預繳企業(yè)所得稅的時候，管理費用的招待費不做調(diào)整，年末匯算清繳的時候才算調(diào)整限額
2019-05-21 23:52:46
同學， 等匯算清繳時候一并調(diào)整即可。
2021-04-07 17:37:56
你好，是這樣的，沒問題的。
2019-07-05 15:24:54
是的，都要在納稅調(diào)整明細表里面的
2021-04-27 14:10:38
你好，匯算清繳再做納稅調(diào)整的，季度不用調(diào)整
2019-09-29 17:27:28
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