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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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  3. 問(wèn)答詳情
送心意

逸仙老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-21 21:55

這樣填寫(xiě)是正確的

楊楊 追問(wèn)

2019-05-21 21:56

直接在A類(lèi)報(bào)表調(diào)減11000也正確嗎

逸仙老師 解答

2019-05-21 22:07

這個(gè)的勾稽關(guān)系是對(duì)的，意思就是扣除了以前年度的11000元的廣宣費(fèi)

楊楊 追問(wèn)

2019-05-21 22:08

我的審計(jì)報(bào)告上沒(méi)有做這項(xiàng)調(diào)減有影響嗎

逸仙老師 解答

2019-05-21 22:09

這和審計(jì)報(bào)告沒(méi)有關(guān)系的，匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬的

楊楊 追問(wèn)

2019-05-21 22:10

實(shí)際調(diào)整后所得稅補(bǔ)5.1萬(wàn)，審計(jì)調(diào)整后5.3萬(wàn)

逸仙老師 解答

2019-05-22 11:51

你們使用遞延所得稅做賬嗎

楊楊 追問(wèn)

2019-05-22 12:02

不用

逸仙老師 解答

2019-05-22 14:42

那你就看如果是因?yàn)槎悤?huì)差異引起的，也就是說(shuō)審計(jì)報(bào)告的利潤(rùn)總額和你匯算清繳的利潤(rùn)總額相等就行

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這樣填寫(xiě)是正確的
2019-05-21 21:55:46
借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報(bào)銷(xiāo)售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000
2017-09-27 10:28:55
是的，按你利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)填寫(xiě)就可以，你為啥有收入沒(méi)有成本？
2019-04-12 16:41:10
你這個(gè)免稅收入是啥，單獨(dú)申報(bào)就需要單獨(dú)先交稅了，匯算清繳可以去申請(qǐng)退稅
2020-01-06 12:10:55
你的表的所屬期是幾月那本月就是幾月，本年就是1-這個(gè)月，根據(jù)你們實(shí)際數(shù)據(jù)填寫(xiě)，審核錯(cuò)誤的話就是說(shuō)不一定錯(cuò)了，例如第一條確實(shí)是比上月大很多，那你就寫(xiě)實(shí)際原因就行啊
2019-04-02 13:00:37
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