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答疑郭老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-21 13:43

不用的，銷(xiāo)售a的可以用b的來(lái)抵扣增值稅

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您好 公司老板出差住宿取得的專(zhuān)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-08-27 10:45:08
您好，一般納稅人收到專(zhuān)用發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證的寄待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)科目一般納稅人輔導(dǎo)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月不能抵扣，需要記入待抵扣進(jìn)項(xiàng)這個(gè)科目，
2020-08-03 14:59:18
你好，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的區(qū)別主要在于前者沒(méi)有認(rèn)證，后者認(rèn)證了，意思就是說(shuō)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是取提進(jìn)項(xiàng)稅憑證以后，當(dāng)月沒(méi)有認(rèn)證，等以后抵扣稅額時(shí)再認(rèn)證抵扣的稅額，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是經(jīng)認(rèn)證以后等待以后再抵扣的稅額。 　　“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目，核算一般納稅人由于未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證而不得從當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。包括：一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證、按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣，但尚未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額；一般納稅人已申請(qǐng)稽核但尚未取得稽核相符結(jié)果的海關(guān)繳款書(shū)進(jìn)項(xiàng)稅額。 　　“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目，核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證，按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。包括：一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動(dòng)產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動(dòng)產(chǎn)在建工程，按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額；實(shí)行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對(duì)的增值稅扣稅憑證上注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2020-08-03 14:56:20
同學(xué)，您好，待認(rèn)證，是指收到的可以抵扣的發(fā)票，需要在認(rèn)證平臺(tái)做認(rèn)證，所以是待認(rèn)證發(fā)票。待抵扣發(fā)票，是指前面一個(gè)工作做了，進(jìn)行了認(rèn)證，需要以后進(jìn)行抵扣本月不抵扣。如進(jìn)項(xiàng)是100，你這個(gè)月只是認(rèn)證了，但是沒(méi)有進(jìn)行抵扣，需要等到后期做抵扣。
2020-08-03 14:56:46
你好！發(fā)票得先認(rèn)證，認(rèn)證完成后才能抵扣，所以待認(rèn)證是尚未認(rèn)證的，待抵扣是認(rèn)證了尚未抵扣的。
2020-08-03 14:54:48
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