悠悠 追問

2019-05-20 16:31

內(nèi)賬是中通開始做的，所以期初就是不對的

QQ老師 解答

2019-05-20 16:32

您好，找出差額做一張補(bǔ)充憑證。

悠悠 追問

2019-05-20 16:32

現(xiàn)在只想把內(nèi)部賬的稅額與外賬調(diào)整一致

悠悠 追問

2019-05-20 16:32

中途

QQ老師 解答

2019-05-20 16:33

你好，你們的內(nèi)賬與外賬庫存金額相符嗎？

悠悠 追問

2019-05-20 16:35

銀行卡相符的，現(xiàn)金不符

QQ老師 解答

2019-05-20 16:37

庫存對的上嗎？進(jìn)項(xiàng)稅的話一般是影響庫存或者是費(fèi)用的。

悠悠 追問

2019-05-20 16:37

嗯，就是借貸的具體科目不太清楚

悠悠 追問

2019-05-20 16:39

借：增—進(jìn)項(xiàng)稅額   貸：增—銷項(xiàng)嗎

悠悠 追問

2019-05-20 16:42

因?yàn)殚_始的期初數(shù)據(jù)是由老板娘提供的，開始就有很多遺漏的，現(xiàn)在在按照實(shí)際的慢慢調(diào)整

QQ老師 解答

2019-05-20 16:42

你好，你們銷項(xiàng)稅內(nèi)外賬相符嗎？

悠悠 追問

2019-05-20 16:45

不符

QQ老師 解答

2019-05-20 16:47

那先按這個補(bǔ)差額吧。吧進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅的補(bǔ)起來。

悠悠 追問

2019-05-20 16:48

工廠正式生產(chǎn)才8個月，之前是做貿(mào)易的，目前還是虧損階段，還未交過增值稅

QQ老師 解答

2019-05-20 16:50

你不是想把內(nèi)賬和外賬的數(shù)據(jù)相符嗎，

悠悠 追問

2019-05-20 16:51

差額分錄怎么做？

QQ老師 解答

2019-05-20 16:53

你好。你的肖像內(nèi)外賬差多少？

悠悠 追問

2019-05-20 16:56

25600

QQ老師 解答

2019-05-20 16:56

你好，把所有的差額計入待處理財產(chǎn)損益。