1、銷售給客戶400，開票金額300，其中有100的是抵扣了加入客戶會員費的錢 2、這100元是開票給我們的，發(fā)票還沒有收到。怎么做賬呢？

答： 你好！你這個操作本身有問題。應(yīng)該開400給對方，對方開100給你們。

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

開票給客戶的發(fā)票100元，客戶打款只打90元，10元就不會給我了，這個10元怎么做，沒有這個10元發(fā)票，本來是應(yīng)收賬款客戶100，客戶付款90這樣應(yīng)收賬款余額還有10 ，這個10永遠(yuǎn)收不到了，這個怎么處理余額

答： 借銀存90 營業(yè)外支出10 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費