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送心意

答疑郭老師

職稱： 初級會計師

2019-05-18 11:16

需要紅沖之前的結(jié)轉(zhuǎn)成本和暫估入庫
比如暫估4，發(fā)票開5
暫估當月借庫存商品貸，銀行存款4
借主營業(yè)務(wù)成本貸，庫存商品4
發(fā)票到了借主營業(yè)業(yè)務(wù)成本-4貸庫存商品-4，借應(yīng)付4貸庫存商品4
然后做發(fā)票的借庫存商品貸，應(yīng)付賬款5
借，主營業(yè)務(wù)成本5貸庫存商品5

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相關(guān)問題討論
你做紅沖的這個分錄給你開了負數(shù)發(fā)票嗎
2019-12-03 12:21:38
你好，贈送要視同銷售的確認收入，再結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020-03-10 14:13:58
借庫存商品-暫估入庫 貸應(yīng)付賬款或者銀行存款 銷售借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 發(fā)票來了沖暫估借庫存商品-暫估入庫負數(shù) 貸應(yīng)付賬款或者銀行存款 負數(shù) 然后看下結(jié)轉(zhuǎn)成本是否有差異 到時補結(jié)轉(zhuǎn)
2019-07-09 12:02:59
你好！跟藍字發(fā)票的分錄是一樣的，只是金額寫負數(shù) 是的，做相反的，
2017-12-08 11:11:58
您好，沒錯就是這么做的
2021-12-07 17:20:36
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