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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-17 14:20

月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）    貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   

        三、次月月初抵減、交納增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  
   貸：銀行存款                         
          其他收益/營(yíng)業(yè)外收入

芳兒 追問(wèn)

2019-05-17 14:24

老師，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，是加計(jì)抵減前的增值稅額

maize老師 解答

2019-05-17 14:27

是的，你抵減的時(shí)候多的轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入或者是其他收益

芳兒 追問(wèn)

2019-05-17 14:29

加計(jì)抵減的金額不計(jì)提，是在繳納時(shí)記入其他受益

maize老師 解答

2019-05-17 14:35

是的，你結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候按你們賬上實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)，繳納時(shí)候轉(zhuǎn)

芳兒 追問(wèn)

2019-05-17 14:36

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2019-05-17 15:21

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

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借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7117.83 管理費(fèi)用-其他0.05 貸銀行存款7117.88
2021-04-08 14:51:09
月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 三、次月月初抵減、交納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
2019-05-17 14:20:17
你好 收到多付款項(xiàng)2000，借；銀行存款2000，貸；其他應(yīng)付款2000 退還，借；其他應(yīng)付款2000，貸；銀行存款 2000
2019-11-17 10:50:13
現(xiàn)在沖掉之前分錄重新做，科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)
2020-01-08 12:30:06
　你好，增值稅是不用計(jì)提的，只需用銷(xiāo)項(xiàng)稅抵扣本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅就可，如果銷(xiāo)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅本月就要交稅，否則就是留抵稅額。計(jì)提的只是城建稅及教育費(fèi)附加，不是增值稅
2019-05-29 10:20:08
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