小草 追問(wèn)

2019-05-17 09:51

我們公司旗下有一個(gè)集餐飲，酒店，養(yǎng)老為一體的基地，但是呢因?yàn)檫@個(gè)基地是幾個(gè)老板合資的，然后每個(gè)人分管一個(gè)項(xiàng)目，他們自己?jiǎn)为?dú)做賬，現(xiàn)在呢總公司要求接管這個(gè)基地，但是賬務(wù)呢還是他們自己?jiǎn)为?dú)核算，然后匯總后統(tǒng)一核算報(bào)稅，請(qǐng)問(wèn)這樣我這邊怎么才能把控整個(gè)基地的財(cái)務(wù)情況呢？需要前期做什么工作呢？

鄒老師 解答

2019-05-17 09:56

你好，需要把這些作為一個(gè)整體入賬，而不是每個(gè)項(xiàng)目分別入賬

小草 追問(wèn)

2019-05-17 10:12

老師，我現(xiàn)在要是接手那個(gè)基地的財(cái)務(wù)的話，我人不在基地，這樣怎么入賬呢？

小草 追問(wèn)

2019-05-17 10:14

基地那邊前期有請(qǐng)過(guò)會(huì)計(jì)，但是只做了兩個(gè)月的帳，后期都沒(méi)有做

鄒老師 解答

2019-05-17 10:19

你好，你需要把基地的財(cái)務(wù)資料拿過(guò)來(lái)，把賬務(wù)補(bǔ)上才是的

小草 追問(wèn)

2019-05-17 10:32

可我18年的年報(bào)都報(bào)完了，這樣數(shù)據(jù)后期變動(dòng)話沒(méi)有問(wèn)題嘛？我是第一次遇到這種情況，不知道改怎么處理呢，而且老師，我看了下他們的財(cái)報(bào)，收入都沒(méi)有，卻有了成本，我們是服務(wù)業(yè)，這樣合理嘛？

小草 追問(wèn)

2019-05-17 10:35

公司兩個(gè)月水電費(fèi)快30萬(wàn)了

鄒老師 解答

2019-05-17 10:35

你好，需要做之前年度報(bào)表數(shù)據(jù)的更正
不合理，這樣成本與收入是不匹配的

小草 追問(wèn)

2019-05-17 15:02

我想請(qǐng)問(wèn)下，我們公司的銷售外包，到時(shí)候付給他們的服務(wù)是不是直接轉(zhuǎn)入成本里面呢？因?yàn)殇N售發(fā)負(fù)責(zé)人他們沒(méi)有成立公司，只是個(gè)人，到時(shí)候是不是需要他們開(kāi)發(fā)票呢？

鄒老師 解答

2019-05-17 15:10

你好，到時(shí)候付給他們的服務(wù)是通過(guò)銷售費(fèi)用科目核算的

小草 追問(wèn)

2019-05-17 15:17

老師，銷售費(fèi)用不是要本公司銷售人員產(chǎn)生的費(fèi)用嘛？

鄒老師 解答

2019-05-17 15:20

你好，是的 ，我們公司的銷售外包，那說(shuō)明就是發(fā)生的銷售費(fèi)用啊

小草 追問(wèn)

2019-05-17 15:23

那這個(gè)是不能算成本的是吧，老師

鄒老師 解答

2019-05-17 15:26

你好，不可以算成本，屬于銷售費(fèi)用

小草 追問(wèn)

2019-05-17 15:26

那最后我支付給他們傭金直接掛銷售費(fèi)用，可以不掛明細(xì)嗎？

鄒老師 解答

2019-05-17 15:28

你好，需要在銷售費(fèi)用下面設(shè)置明細(xì)科目的

小草 追問(wèn)

2019-05-17 15:31

但是我這邊沒(méi)有他們的明細(xì)支出呢，他們自己要買(mǎi)什么都他們自己掏錢(qián)，工資也是他們自己發(fā)的，銷售產(chǎn)生的一切費(fèi)用都不走我們這邊，我們只是后期按收入的百分比給他們提點(diǎn)

鄒老師 解答

2019-05-17 15:33

你好，那給到對(duì)方的時(shí)候計(jì)入銷售費(fèi)用就是了