@郭老師,9月收到兩筆跨境人民幣,報關是貨貸報的,然 問
申報時間:9 月無需專門申報,10 月增值稅申報期內(nèi)處理。 稅務處理: 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”(符合免稅)或視同內(nèi)銷提銷項; 進項票若勾退稅用途,需申請回退重勾抵扣,再做進項轉出計入成本; 電子稅務局標記該筆為不退稅數(shù)據(jù); 留存報關單、收款憑證、合同備查。 答
9月份開的發(fā)票,10月份預繳9月份的稅金,這個完稅憑 問
同學你好! 在9月的賬里進行稅金的計提, 10月預繳后,沖銷這個計提的稅金。 答
老師,7月份公司貸款了一筆,然后7月份付了利息,做賬 問
你好,先計提,然后支付了。 答
現(xiàn)在學堂有出口退稅的練習嗎 問
你好 有視頻 課程,沒有實操 http://jiajuren.cn/search.php?word=出口退稅 答
關于往來賬的記錄表格可以有參考嗎? 問
同學,你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答

我們上個月開出的有張發(fā)票本應該做廢,但是未作廢成功,這張票也沒有認證。本月開出了相應的紅字發(fā)票。請問開了紅字發(fā)票后的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)該怎么處理呢,還是放在自己公司嗎?開出的紅字發(fā)票能抵扣之前繳納的增值稅嗎
答: 可以自己留存 是的,抵扣你當月開的正數(shù)發(fā)票
上個月有張增票忘記作廢了,這個月開了張紅字發(fā)票,做賬的時候需要把上個月開的正數(shù)發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)附在紅字發(fā)票的后面嗎
答: 不用。存檔備查就可以。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,如果我上個月發(fā)票開出來,是作廢的但是我忘了在開票系統(tǒng)上作廢了,我又開了一張正確的出來,但是我自己做賬這聯(lián)看錯了,寫了作廢兩個字,我這張作廢發(fā)票還有用嗎?我這個月要可以開紅字發(fā)票把這兩張發(fā)票沖紅嗎?
答: 你好 可以使用的。 你意思本來作廢的發(fā)票 沒有系統(tǒng)作廢 紙質(zhì)發(fā)票也沒作廢的話 可以繼續(xù)使用的。 而你重新開的發(fā)票 你紙質(zhì)發(fā)票作廢了 到時你系統(tǒng)也去作廢就行了。 作廢一張。
Ponyo 追問
2019-05-16 10:46
答疑郭老師 解答
2019-05-16 11:28