珊珊 追問

2019-05-15 09:50

老師，我今年收到發(fā)票，沖紅了去年的暫估成本，按實際成本入了帳，沒有做以前年度損益調整，并且今年是1月.2月做的沖紅調整，已經結帳了，不知道怎么調整，我還沒報匯算清繳

bamboo老師 解答

2019-05-15 09:51

您暫估金額跟發(fā)票金額有差異呢

珊珊 追問

2019-05-15 10:19

就是因為有差異，這個差異我應該調到以前年度損益里，但我`1月2月已經做帳了，現(xiàn)在不曉得咋調不影響2019年的損益

bamboo老師 解答

2019-05-15 10:20

那您把調整的分錄做紅字 然后通過以前年度損益調整科目走賬

珊珊 追問

2019-05-15 11:05

可以把主營業(yè)務成本轉到以前年度損益調整嗎

bamboo老師 解答

2019-05-15 11:07

應該主營業(yè)務成本轉到以前年度損益調整

珊珊 追問

2019-05-15 12:25

能舉個例嗎，有點昏

bamboo老師 解答

2019-05-15 12:37

1月.2月做的沖紅調整  做相反的分錄 

然后做沖銷多暫估的成本 通過以前年度損益調整科目走賬

珊珊 追問

2019-05-15 13:33

沖銷多暫估的成本分錄咋寫?

bamboo老師 解答

2019-05-15 13:33

您暫估時候分錄怎么寫的