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4月，已申報完增值稅。之后發(fā)現(xiàn)一個錯誤。4月有兩張進項，我認證了，但是沒有申報，也沒有做進項稅轉(zhuǎn)出，也沒有抵扣銷項，只是認證了。我想在5月，對這兩張進項票進行銷項稅的抵減，我應(yīng)該怎么做
羚月
于2019-05-15 06:47 發(fā)布 ??825次瀏覽
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徐阿富老師
職稱： 中級會計師
2019-05-15 06:49
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4月，已申報完增值稅。之后發(fā)現(xiàn)一個錯誤。4月有兩張進項，我認證了，但是沒有申報，也沒有做進項稅轉(zhuǎn)出，也沒有抵扣銷項，只是認證了。我想在5月，對這兩張進項票進行銷項稅的抵減，我應(yīng)該怎么做
答： 認證過的進項不能跨期抵扣的，你要修改4月申報表才對
4月，已申報完增值稅。之后發(fā)現(xiàn)一個錯誤。4月有兩張進項，我認證了，但是沒有申報，也沒有做進項稅轉(zhuǎn)出，也沒有抵扣銷項，只是認證了。我想在5月，對這兩張進項票進行銷項稅的抵減，我應(yīng)該怎么做？如果我修改報表，修改進項，那我已經(jīng)申報交納的稅金就交多了？還得退稅嗎？
答： 不存在退稅，修改申報表后可以留底的
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答： 你好，稅控盤的進項發(fā)票不要認證。如果沒有銷項，認證了進項，要填增值稅申報表附表二
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